一、部门基本情况

重庆市梁平区安胜镇距梁平城区7公里，地处有万石耕春美誉的梁平坝子腹心地带，万亩稻田、碧波荡漾，是梁平城区重要生态发展空间，是梁平区重要的优质粮油生产基地，是城郊休闲旅游的重要聚集地。幅员面积28平方公里，辖1个社区、4个村民委员会，2个居民小组，36个村民小组，农业人口12422人，城市人口985人。经济建设以农业生产为主线，地区生产总值3.68亿元，农业产值达到2.03亿元，人均可支配收入达到1.98万元。

（一）职能职责

承接政府综合服务及管理。

（二）机构设置

按照重庆市梁平区委、区政府《关于进一步优化完善乡镇机构设置的实施方案》的通知要求，于2019年5月对内设机构、部门进行了机构改革设置。党委、政府统一设置综合办事机构9个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（在平安建设办公室挂牌）、综合行政执法办公室。统一设置事业单位，包含站、所、中心、大队5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。乡镇事业单位实行以乡镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。编委核定编制37人（行政22人、事业15人）。年末财政供给人数55人。其中在职37人，退休18人；公共财政拨款开支人数（行政及参公人员）35人（含行政退休13人），公共财政拨款补助开支人数（事业人员）20人（含事业退休5人）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算有6个单位，包括安胜镇党政办、安胜镇农业服务中心、安胜镇文化服务中心、安胜镇综合行政执法大队、安胜镇劳动就业和社会保障服务所、安胜退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,573.16万元，支出总计2,573.16万元。收支较上年决算数增加707.77万元、增长37.9%，主要原因是工资性支出的自然增长及上级加大了专项追加资金额度，强化农村人居环境整治，增强了社会性保障性措施建设。

2.收入情况。2021年度收入合计2,565.57万元，较上年决算数增加705.18万元，增长37.9%，主要原因是人员工资的自然增长和上级专项追加用于基层民兵组织建设、基层安全网格化建设、增强社会保障性措施及巩固拓展脱贫攻坚成果、医保政策投入、强化农村人居环境治理、农村旧房提升、人居环境治理、抗旱及松材线虫病防治、村级公路建设等方面的资金增长。其中：财政拨款收入2,565.57万元，占100%；年初结转和结余7.59万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,573.16万元，较上年决算数增加715.36万元，增长38.5%，主要原因是人员刚性支出的自然增长和上级专项追加用于基层民兵组织建设保障性支出、基层安全网格化建设保障性支出、增强社会保障性措施及巩固拓展脱贫攻坚成果方面的支出、医保政策投入、强化农村人居环境治理方面的支出、农村旧房提升、人居环境治理、抗旱及松材线虫病防治等方面的支出、村级公路建设等方面的支出增长。其中：基本支出1,167.21万元，占45.4%；项目支出1,405.95万元，占54.6%。2020年度年末结转和结余7.59万元，已在2021年全部实现支出。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,573.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加707.77万元，增长37.9%。主要原因是人员工资的自然增长和上级专项追加项目资金的增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,097.77万元，较上年决算数增加583.93万元，增长38.6%。主要原因是上级动用一般公共预算财政拨款的专项资金追加增大。较年初预算数增加983.65万元，增长88.3%。主要原因是工资性支出的自然增长及上级加大了专项追加资金额度。此外，年初财政拨款结转和结余7.59万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,105.36万元，较上年决算数增加594.11万元，增长39.3%。主要原因是上级动用一般公共预算财政拨款的专项资金追加增大。较年初预算数增加983.65万元，增长87.7%。主要原因是工资性支出的自然增长及上级加大了专项追加资金额度，用于增强社会性保障性措施及农村人居环境整治建设等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出627.43万元，占29.8%，较年初预算数增加74.52万元，增长13.5%，主要原因是人员刚性支出的自然增长。

（2）国防支出2.60万元，占0.1%，较年初预算数增加2.60万元，增长100%，主要原因是上级专项追加用于基层民兵组织建设保障性支出。

（3）公共安全支出23.24万元，占1.1%，较年初预算数增加23.24万元，增长100%，主要原因是上级专项追加用于基层安全网格化建设保障性支出。

（4）教育支出0.90万元，占0%，较年初预算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制培训标准，尽力压缩不必要的培训费用。

（5）文化旅游体育与传媒支出22.63万元，占1.1%，较年初预算数减少6.31万元，下降21.8%，主要原因是人员调出引发的减少。

（6）社会保障与就业支出349.97万元，占16.6%，较年初预算数增加141.66万元，增长68%，主要原因是上级专项追加用于增强社会保障性措施及巩固拓展脱贫攻坚成果方面的支出发生了增长。

（7）卫生健康支出57.16万元，占2.7%，较年初预算数增加19.05万元，增长50%，主要原因是人员经费刚性支出及医保政策投入引发的增长。

（8）节能环保支出135.73万元，占6.4%，较年初预算数增加115.73万元，增长578.7%，主要原因是上级追加专项资金，用于强化农村人居环境治理方面的支出。

（9）农林水支出553.16万元，占26.3%，较年初预算数增加317.17万元，增长134.4%，主要原因是上级专项追加农村综合改革转移支付资金，用于“万石耕春”景区农村旧房提升、人居环境治理、抗旱及松材线虫病防治等方面的支出。

（10）交通运输支出295.19万元，占14%，较年初预算数增加295.19万元，增长100%，主要原因是上级专项追加用于村级公路建设的支出。

（11）住房保障支出37.35万元，占1.8%，较年初预算数增加0.81万元，增长2.2%，主要原因是住房公积金保障政策计提基数变动引发的增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,167.21万元。其中：人员经费911.41万元，较上年决算数增加36.23万元，增长4.1%，主要原因一是人员经费刚性支出增长，二是村、社区干部工资性生活补助由项目支出记入基本支出发生的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及村、社区干部工资性生活补助、遗属生活补助等方面的支出。公用经费255.80万元，较上年决算数增加40.08万元，增长18.6%，主要原因是行政运行事务增多，差旅费增大引发的增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等方面的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入467.80万元，较上年决算数增加121.25万元，本年支出467.80万元，较上年决算数增加121.25万元，收支均增长35%，主要原因是上级财政专项追加政府性基金，用于乡村公路建设、孤儿安置及疫情防控方面的支出。分项完成情况如下:

（1）城乡社区支出：国有土地使用权出让收入安排的支出457.64万 元，占比97.8%，用于乡村公路建设。

（2）其他支出：彩票公益金安排的支出10.16万元，占比2.2%，用于孤儿安置费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.08万元，较年初预算数减少0.92万元，下降30.7%，较上年支出数减少2.60万元，下降55.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，对公务车辆运行费用及公务接待费用进行了严管严控。分项情况：公务车运行维护费1.67万元，较年初预算数减少0.33万元，下降16.5%，较上年支出数减少2.85万元，下降63.1%。公务接待费0.41万元，较年初预算数减少0.59万元，下降59%，较上年支出数增加0.25万元，增长1.6%，主要原因是来镇交流学习乡村振兴工作的接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用，与上年持平。

2021年度本部门无公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费1.67万元，主要用于公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降16.5%，较上年支出数减少2.85万元，下降63.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.41万元，主要用于接待本区外的单位来镇交流学习乡村振兴工作开支的费用。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降59%，主要原因是强化了公务接待支出管理。较上年支出数增加0.25万元，增长1.6%，主要原因是来镇交流学习乡村振兴工作的接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.72万元，较上年决算数减少0.93万元，下降25.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制会议标准，尽力压缩不必要的费用。本年度培训费支出4.85万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.4%，主要原因是党建方面的学习培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出174.86万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少8.88万元，下降4.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项标准，尽力压缩不必要开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和40个项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展自评，涉及资金2565.57万元，从评价情况来看，按预定设置的预算绩效管理条件，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署，认真落实市委市政府工作要求，坚决执行区委区政府和镇党委政府工作安排，全镇经济社会各项事业开创了新局面，综合实力跃上了新台阶，各项工作绩效目标得以实现。

按政府年初既定的工作目标完成情况：全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党委、政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，慎始如终抓好常态化疫情防控工作，着力抓好经济和社会民生工作。完成高标准农田建设和宜机化改造5000亩，新建农村四好公路80公里，临水临崖道路安防工程实现全覆盖；自来水入户率超过90%，整治河道6公里，新改建沟渠50公里，新建农村水厂1个、污水处理厂1座；实施农村院落改造和旧房整治提升600户，新建雨污管网10公里，改造户厕500个，建成投用公厕6个，设置农村生活垃圾集中转运点32个。全镇地区生产总值达3.68亿元，同比增长13.5%；固定资产投资同比增长 9.1%，社会零售品销售总额 13028万元，增长1.7%；农村居民人均纯收入达到1.98万元，增长9.1%。

（三）重点绩效评价结果。

本部门未开展此项工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

公众咨询和反馈电话：023-53556139，023-53246111