一、2020年财政预算执行情况

经区财政局决算批复，我镇2020年财政决算情况如下：

（一）一般公共预算收入决算情况

2020年，全镇一般公共预算收入调整预算数3226.83万元，决算数3226.83万元，比上年2231.33万元净增加995.5万元，增加44.61%。其中财政收入分项情况是：

1. 非税收入0.53万元。  

2. 上级补助收入3226.3万元，其中“一般性转移支付收入”实现1380.2万元，比上年完成数1578万元净减少197.8万元。“专项转移支付收入”实现1846.1万元，比上年完成数659.12万元净增加1186.98万元。专项上解支出0万元，2020年财力3226.83万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

2020年，全镇一般公共预算支出调整预算数3066.1万元，决算数3066.1万元，比上年2231.33万元净增加834.77万元，增加37.41%。专项上解支出0万元，一般公共预算支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出544.19万元；

（2）国防支出3.1万元；

（3）公共安全支出17万元；

（4）教育支出1万元；

（5）文化体育与传媒支出25.67万元；

（6）社会保障和就业支出289.94万元；

（7）卫生健康支出42.43万元；

（8）节能环保支出335.17万元；

（9）城乡社区支出795.81万元；

（10）农林水支出839.04万元；

（11）交通运输支出30万元；

（12）资源勘探工业信息等支出0.35万元；

（13）商业服务业等支出1.5万元；

（14）住房保障支出116.67万元；

（15）灾害防治及应急管理支出6万元；

（16）抗疫特别国债安排的支出18.23万元。

2020年一般公共预算执行结果：全镇一般公共预算收入实现3226.83万元，一般公共预算支出3066.1万元，一般公共预算拨款结转和结余160.73万元。

（三）2020年财政工作措施

1. 重协调，保证财政收入稳步增长。一是加强与税务部门的工作联系，积极支持和配合税收征管部门加强税收征管，确保税收收入稳定、均衡入库。根据税务部门统计，2020年我镇税收收入入库159万元。二是加强对非税收入的征管和调控，我镇实现本级非税收入0.53万元，保证了收入的及时入库，认真落实收支两条线的管理规定，防止资金体外循环。

2. 办实事，强化财政保障能力。按照公共财政管理的要求和资金使用“有保有压，突出重点”的原则，做到轻重缓急顺序科学合理调度资金，全力“保工资、保运转、保基本民生”。一是严格按照首保社会保障资金和工资性支出，确保一方稳定与平安；其中工资性支出640.5万元，社会保障支出135.96万元。二是认真落实惠民政策，及时兑付农村社会救济、抚恤金、低保金、五保金、高龄补贴、自然灾害等政策补贴到人到户，不折不扣地将党和政府的温暖送到群众手中。三是严格控制一般性支出和三公经费、会议费、培训费支出，保障机关正常运转经费开支。四是加大对基础设施建设的资金投入力度，投入“一事一议”财政奖补资金54.62万元建设村组道路、改造危房及配套房屋，筹措资金180万元建设白仙村山坪塘水利工程、实施国土绿化提升项目，投入财政资金328.87万元建设污水管网和村级污水站及配套管网等项目，整合资金20万元建设垃圾分类示范村、创建市级卫生镇；五是投入专项资金138.41万元建设脱贫攻坚产业及个性化扶贫项目；六是加强基层政权建设，投入财政资金70万元修建镇综合服务中心。

3. 强管理，不断提高理财水平。按照依法行政要求，全面推进依法理财，逐步提高财政管理水平。一是强化财务管理，努力增收节支。落实过“紧日子”相关要求，厉行节约成效显著，严格执行柏家镇财务管理办法，认真做好每笔业务的审核工作，严格财经纪律，认真审核各类凭证，坚决执行财务规章制度，对不符合规定的原始凭证进行纠正或予以退回。二是切实加强“三公”经费管控。2020年“三公”经费预算数9.3万元，年末决算数4.32万元，实行公务零招待，公务用车4.32万元，比预算数9.3万元降低53.55%，比去年同期降低0.69%。三是进一步落实政府采购制度，政府办公用品实行由领导审批，镇党政办统一采购，对2万元以上的支出必须经镇党委会集体研究以后才能开支，对各种公务费支出严禁挂账，有效杜绝了资金的流失。四是在做好日常会计核算与分析的同时，不断强化财政资金使用的监督管理，积极开展财政监督检查工作，发现资金管理和使用中存在的问题，及时进行整改，降低财政资金使用风险，确保财政资金的安全运行。

4. 强监督，提高资产管理水平。2020年对全镇各行政事业单位固定资产按照资产管理要求进行核实管理，利用资产台账和网络系统管理，并采取定期不定期等方式进行核查工作，实现了资产动态管理常态化，真正做到固定资产账实相符。

5. 助改革，强化管理手段。镇财政资金全面实施国库集中支付制度，实行“零余额账户”管理，严格公务卡结算制度，积极推进预算绩效管理改革，堵塞财政资金管理漏洞，有效提高财政资金使用效率。

6. 抓学习，强化自身业务素质。镇财政工作面对改革的复杂性和艰巨性，为适应财政改革发展的要求，财政人员积极参加线上线下的培训学习，提高财政人员的业务素质和职业道德，提升财务管理能力。同时，要求全体财政人员必须牢固树立为民理财、服务大局、服务发展的观念。

二、2021年财政预算草案

（一）财政收入预算情况

上级补助收入1685.28万元。

（二）一般公共预算支出完成1685.28万元，支出分项情况：

1.一般公共服务支出707.9万元；

2.教育支出0.9万元；

3.文化旅游体育与传媒支出26.13万元；

4.社会保障和就业支出432.28万元；

5.卫生健康支出51.84万元；

6.节能环保支出55万元；

7.农林水支出377.66万元；

8.住房保障支出33.57万元。

三、2021年财政工作打算

2021年，我镇财政将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实中央、市委、区委经济工作会议精神，认真执行镇党委、政府的决定。实施政府过紧日子十二条措施，进一步深化财政管理改革，着力保障和改善民生，全面保证政府工作的正常运转，促进财政规范化建设步伐向前迈进。

（一）注重“开源”，提高财政保障能力。一是树立正确的处理生财、聚财和用财的观念，加强财源培植，优化营商环境，加大招商引资力度，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目，培育经济新的增长点。二是盘活存量资产，合理统筹安排资金。三是加强对非税收入的征管和调控，认真落实收支两条线的管理规定，防止资金体外循环。

（二）注重“节流”，提高资金使用效益。一是推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资。压减一般性支出，严格管控“三公”经费等公务支出，建设节约型政府。重点保障民生和民生项目的需要，保障对社会保障、卫生健康、公益文化、场镇建设、生态环境、产业基础设施、安全稳定等方面的资金需要。

（二）注重“规范”，提高财政管理水平。一是进一步规范行政事业单位内控制度，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。深入推进预算管理一体化改革，继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。加强地方政府性债务管理，规范举债行为，优化债务结构，防范债务风险。二是加强财政队伍建设，提高政治意识和业务素质，切实提高财政管理水平，积极主动为群众服务，为村级服好务、为机关及部门服好务。