一、单位基本情况

（一）职能职责

对辖区内广大群众进行时政宣传和法制教育；组织开展丰富多彩的文体娱乐体育活动；负责广播、电视、电影等服务工作；利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动；做好辖区内文物、非物质文化遗产的宣传、保护等服务工作。合兴镇、金带镇、竹山镇的文化服务中心不承担旅游方面职责。

（二）单位构成

本单位为重庆市梁平区柏家镇人民政府所属二级预算单位，无下级预算单位。

（三）人员编制。

单位编制数2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计33.7万元，支出总计33.7万元。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

2.收入情况：2022年度收入合计33.7万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。其中：财政拨款收入33.7万元，占100.0%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计33.7万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。其中：基本支出33.7万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计33.7万元。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入33.7万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。较年初预算数减少4.63万元，减少12.1%。主要原因是人员经费减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出33.7万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。较年初预算数减少4.63万元，减少12.1%。主要原因是人员经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出24.61万元，占73.0%，较年初预算数减少4.57万元，减少15.7%，主要原因是疫情防控期间群众文化宣传减少。

（2）社会保障与就业支出5.75万元，占17.1%，较年初预算数减少0.06万元，减少1.0%，主要原因是事业单位离退休支出减少。

（3）卫生健康支出1.77万元，占5.3%，较年初预算数减少0万元，减少0.0%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出1.57万元，占4.6%，较年初预算数减少0万元，减少0.0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出33.7万元。其中：人员经费30.15万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费以及生活补助等支出。公用经费3.55万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计0万元。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务车油料费、维修维护费。费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是严格执行公务车使用规定，减少公务车使用成本。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。

公务接待费0万元，主要原因是严格八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2022年度无绩效项目，故不涉及绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：蒋毅

联系电话：023-53317101