一、部门基本情况

（一）职能职责

镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门设置综合办事机构及5个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况如下：

1．综合办事机构：设置9个办公室，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2．农业服务中心：承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

3．文化服务中心：承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

4．劳动就业和社会保障服务所：承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

5．退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6．综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2889万元。收、支与2023年度相比，减少1102.86万元，下降27.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少和政府性基金预算财政拨款收入减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2804.48万元，与2023年度相比，减少923.03万元，下降24.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少和政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2804.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余84.53万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2889万元，与2023年度相比，减少1102.86万元，下降27.6%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等支出减少。其中：基本支出979.28万元，占33.9%；项目支出1909.73万元，占66.1%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2889万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1102.86万元，下降27.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入减少和一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2691.85万元，与2023年度相比，减少770.88万元，下降22.3%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等支出减少。较年初预算数增加985.42万元，增长57.8%。主要原因是年初专项资金未预算，年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余84.53万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2776.38万元，与2023年度相比，减少950.7万元，下降25.5%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等支出减少。较年初预算数增加1069.95万元，增长62.7%。主要原因是年初专项资金未预算，年中追加预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出615.85万元，占22.2%，较年初预算数减少17.24万元，下降2.7%，主要原因是行政运行支出减少。

（2）国防支出4万元，占0.1%，较年初预算数无增减。

（3）公共安全支出36.26万元，占1.3%，较年初预算数减少93.04万元，下降72%，主要原因是其他公安支出减少。

（4）教育支出35万元，占1.3%，较年初预算数增加35万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（5）文化旅游体育与传媒支出40.7万元，占1.5%，较年初预算数减少8.34万元，下降17%，主要原因是群众文化支出减少。

（6）社会保障和就业支出567.63万元，占20.4%，较年初预算数增加200.22万元，增长54.5%，主要原因是就业补助、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养等支出增加。

（7）卫生健康支出50.38万元，占1.8%，较年初预算数减少0.52万元，下降1%，主要原因是行政单位医疗支出减少。

（8）节能环保支出49.18万元，占1.8%，较年初预算数增加9.18万元，增长23%，主要原因是污染防治支出增加。

（9）城乡社区支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（10）农林水支出1131.15万元，占40.7%，较年初预算数增加754.94万元，增长200.7%，主要原因是追加了对村级公益事业建设的补助和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等。

（11）交通运输支出173.05万元，占6.2%，较年初预算数增加173.05万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（12）商业服务业等支出7.8万元，占0.3%，较年初预算数增加4.80万元，增长160%，主要原因是商业服务业等支出增加。

（13）住房保障支出52.38万元，占1.9%，较年初预算数减少1.11万元，下降2.1%，主要原因是住房公积金支出减少。

（14）灾害防治及应急管理支出11万元，占0.4%，较年初预算数增加11万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出979.28万元。

其中：

人员经费905.88万元，与2023年度相比，减少7.97万元，下降0.9%，主要原因是工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费以及生活补助等支出。

公用经费73.4万元，与2023年度相比，减少44.46万元，下降37.7%，主要原因是商品和服务支出开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入112.63万元，与2023年度相比，减少152.15万元，下降57.5%，主要原因是彩票公益金安排的支出、农村基础设施建设支出安排减少。本年支出112.63万元，与2023年度相比，减少152.15万元，下降57.5%，主要原因是彩票公益金安排的支出、农村基础设施建设支出安排减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.61万元，较年初预算数减少1.89万元，下降25.2%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数增加0.75万元，增长15.4%，主要原因是公务用车老旧，车辆维修保养费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，主要用于本部门2024年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费5.61万元，主要用于公务车油料费、维修维护费。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降25.2%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数增加0.75万元，增长15.4%，主要原因是公务用车老旧，车辆维修保养费用增加。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度差旅费支出32.9万元，与2023年度相比，减少11.95万元，下降26.6%，主要原因是厉行节约，严控差旅费报销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出64.93万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少29.32万元，下降31.1%，主要原因是厉行节约，严格控制运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和54个二级项目开展了绩效自评，涉及资金1909.73万元。

部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：蒋毅

联系电话：023-53317101