重庆市梁平区碧山镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口发展与妇幼健康等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市梁平区碧山镇设置行政单位1个（碧山镇人民政府，设综合办事机构5个）。

综合办事机构主要职责：

1.基层治理综合指挥室：负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体工作；负责一体化治理智治平台运行的监测、处理及维护；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文秘、机要、保密、档案、财务、文件收发、政务公开等工作；负责后勤保障服务工作。

2.党的建设办公室：负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作；负责人大、政协联络工作和群团工作。

3.经济发展办公室：负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策；负责编制经济社会发展规划、村镇规划；负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作。

4.民生服务办公室：负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.平安法治办公室：负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作；负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、市场监督管理等工作；负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1924.82万元。收、支与2023年度相比，减少367.33万元，下降16.0%，主要原因是财政预算拨款减少，厉行节约，压减公用经费和项目经费，一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1912.86万元，与2023年度相比，减少360.03万元，下降15.8%，主要原因是财政预算拨款减少，厉行节约，压减公用经费和项目经费，一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。其中：财政拨款收入1912.86万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余11.96万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1924.82万元，与2023年度相比，减少367.33万元，下降16.0%，主要原因是财政预算拨款减少，厉行节约，压减公用经费和项目经费，一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。其中：基本支出597.68万元，占31.1%；项目支出1327.15万元，占69.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是当年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1924.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少367.33万元，下降16.0%。主要原因是财政预算拨款减少，厉行节约，压减公用经费和项目经费，一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1844.39万元，与2023年度相比，减少333.64万元，下降15.3%。主要原因是财政预算拨款减少，厉行节约，压减公用经费和项目经费，一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。较年初预算数增加617.08万元，增长50.3%。主要原因是年中追加公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余11.96万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1856.35万元，与2023年度相比，减少340.94万元，下降15.5%。主要原因是财政预算拨款减少，厉行节约，压减公用经费和项目经费，一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。较年初预算数增加629.04万元，增长51.3%。主要原因是年中追加公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出等项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出545.52万元，占29.4%，较年初预算数减少36.44万元，下降6.3%，主要原因是人员经费和开展工作的专项经费减少。

（2）国防支出2.30万元，占0.1%，较年初预算数减少1.70万元，下降42.5%，主要原因是民兵事业费用减少。

（3）公共安全支出37.28万元，占2.0%，较年初预算数增加8.37万元，增长29.0%，主要原因是年中追加交通劝导员经费、治安巡逻队员及综治网格员经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出30.65万元，占1.7%，较年初预算数增加16.85万元，增长122.1%，主要原因是年中追加孟浩然故居维修等文物保护项目支出。

（5）社会保障和就业支出391.08万元，占21.1%，较年初预算数增加174.45万元，增长80.5%，主要原因是年中追加公益性岗位补贴和社保补贴、城乡特困人员基本生活、村社干部人员工资调标、小河村便民服务中心建设、社会保障转移支付、碧山镇社会保障及便民服务中心维修改造项目等项目资金。

（6）卫生健康支出33.13万元，占1.8%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.6%，主要原因是人员工资上调，职工基本医疗保险缴费支出增加。

（7）节能环保支出38.83万元，占2.1%，较年初预算数减少6.17万元，下降13.7%，主要原因是减少了污水管网项目经费。

（8）城乡社区支出21.00万元，占1.1%，较年初预算数增加21.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加场镇污水管网运行维护及地质灾害防治项目支出。

（9）农林水支出701.02万元，占37.8%，较年初预算数增加434.14万元，增长162.7%，主要原因是农村综合改革转移支付及扶贫产业发展项目资金。

（10）商业服务业等支出2.36万元，占0.1%，较年初预算数增加2.36万元，增长100.0%，主要原因是年中追加生猪调出大县奖励资金及限上商贸企业联网直报统计员经费。

（11）住房保障支出37.19万元，占2.0%，较年初预算数无增减，与预算一致。

（12）灾害防治及应急管理支出15.99万元，占0.9%，较年初预算数增加15.99万元，增长100.0%，主要原因是年中追加地质灾害点排危及搬迁项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是当年无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出597.68万元。

其中：

人员经费523.32万元，与2023年度相比，减少34.92万元，下降6.3%，主要原因是人员调出及退休。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、伙食补助、公积金和其他工资福利支出等。

公用经费74.36万元，与2023年度相比，减少8.17万元，下降9.9%，主要原因是积极响应“过紧日子”号召，减少公用经费支出，建设节约型机关。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入68.47万元，与2023年度相比，减少26.39万元，下降27.8%，主要原因是耕地补足经费减少。本年支出68.47万元，与2023年度相比，减少26.39万元，下降27.8%，主要原因是耕地补足经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.90万元，较年初预算数减少4.60万元，下降48.4%，主要原因是强化公务用车管理，节约了运行维护费用；建设节约型机关，减少公务接待支出。较上年支出数减少2.00万元，下降29.0%，主要原因是强化公务用车管理，节约了运行维护费用；建设节约型机关，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未有人员因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未有人员因公出国（境）。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未购置公务车。

公务用车运行维护费4.90万元，主要用于本单位应急保障车辆日常运行维护支出。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降24.6%，主要原因是强化公务用车管理，节约了运行维护费用。较上年支出数减少0.75万元，下降13.3%，主要原因是强化公务用车管理，节约了运行维护费用。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年未进行公务接待。较上年支出数减少1.26万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年未进行公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.71万元，与2023年度相比，增加0.56万元，增长48.7%，主要原因是镇召开村级会议费增加。本年度培训费支出0.21万元，与2023年度相比，减少1.12万元，下降84.2%，主要原因是专业技术培训减少。本年度差旅费支出16.05万元，与2023年度相比，减少10.73万元，下降40.1%，主要原因是规范出差审批，减少费用报销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出74.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、劳务费、车辆运行费等。机关运行经费较上年支出数减少8.17万元，下降9.9%，主要原因是积极响应“过紧日子”号召，建设节约型机关，办公经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对45个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1597万元。

（二）部门绩效评价情况

本部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谢小琪，023-53630307