一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宗旨

为城市环境卫生管理提供保障。

2.主要职责任务

负责城区主次干道广场等公共区域清扫保洁的服务管理工作；负责城区公共环卫设施的维护服务管理工作；负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、水域垃圾收集、运输、处置及资源化利用的指导、管理工作；负责生活垃圾分类管理工作。

3.具体职责任务

（1）协助编制环境卫生发展规划、专业规划和环境卫生标准编制工作。

（2）承担环卫作业质量管理工作。

（3）承担指导环境卫生设施设备运行管理工作，并参与城市环卫设施项目竣工验收。

（4）参与指导镇乡及社会单位的市容环境卫生工作，并对镇乡农村生活垃圾治理、水域清漂保洁、化粪池运行的规范性管理开展指导督促。

（5）承担城区段水域清漂保洁工作。

（6）承担对城区生活垃圾处置费征收服务工作。

（7）承担生活垃圾分类指导、管理工作。

（8）承担建筑垃圾处置及资源化利用的指导、管理工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区市容环境卫生管理所内设5个科室，分别是办公室、财务科、质量监督科、环卫管理科、安监科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位主要包括重庆市梁平区市容环境卫生管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,155.57万元，支出总计5,155.57万元。收支较上年决算数增加14.59万元、增长0.3%，主要原因是2020年比2019年在职人员减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2020年新增工业园区及城市建成区清扫保洁政府购买环卫服务。

2.收入情况。2020年度收入合计5,155.57万元，较上年决算数增加14.59万元，增长0.3%，主要原因是2020年比2019年在职人员减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2020年新增工业园区及城市建成区清扫保洁政府购买环卫服务。其中：财政拨款收入5,155.57万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,155.57万元，较上年决算数增加14.59万元，增长0.3%，主要原因是2020年比2019年在职人员减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2020年新增工业园区及城市建成区清扫保洁政府购买环卫服务。其中：基本支出 498.96万元，占9.7%；项目支出4,656.61万元，占90.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,155.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14.59万元，增长0.3%。主要原因是2020年比2019年在职人员减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2020年新增工业园区及城市建成区清扫保洁政府购买环卫服务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,115.57万元，较上年决算数增加54.59万元，增长1.1%。主要原因是2020年比2019年在职人员减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2020年新增工业园区及城市建成区清扫保洁政府购买环卫服务。较年初预算数增加4,661.49万元，增长1026.6%。主要原因是年初项目预算下达到局机关，年底做决算在二级单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,115.57万元，较上年决算数增加54.59万元，增长1.1%。主要原因是2020年比2019年在职人员减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2020年新增工业园区及城市建成区清扫保洁政府购买环卫服务。较年初预算数 增加4,661.49万元，增长1026.6%。主要原因是年初项目预算下达到局机关，年底做决算在二级单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是2020年无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.43万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出70.55万元，占1.4%，较年初预算数增加16.03万元，增长29.4%，主要原因是支付在职转退休人员一次性退休补贴、退休去世丧葬费及一次性抚恤金等。

（3）卫生健康支出26.39万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（4）节能环保支出4,616.61万元，占90.2%，较年初预算数增加4,616.61万元，增长100.0%，主要原因是年初项目预算下达到局机关，年底做决算在二级单位。

（5）城乡社区支出378.52万元，占7.4%，较年初预算数增加28.86万元，增长8.3%，主要原因是2020年工资标准比2019年高；2020年补发了2019年的年终目标考核。

（6）住房保障支出22.07万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，主要原因是与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出498.96万元。其中：人员经费442.75万元，较上年决算数减少82.95万 元，下降15.8%，主要原因是2020年在职转退休1人、退休去世1人。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费56.21万元，较上年决算数增加9.18万元，增长19.5%，主要原因是职能职责发生变化，我单位既要承担城区环卫作业考核任务，还要承担化粪池监测、镇乡水域清漂巡查、农村垃圾治理、农村垃圾分类督查、考核等工作任务。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入40万元，较上年决算数减少40万元，下降50.0%，主要原因是基金预算上级机关只预算了40万元。本年支出40万元，较上年决算数减少40万元，下降50.0%，主要原因是支出少40万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要是因为本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.26万元，较年初预算数减少4.74万元，下降47.4%，主要原因是公车保有量减少1辆。 较上年支出数减少1.1万元，下降17.3%，主要原因是公车保有量减少1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.26万元，主要用于车辆维修、车辆油料、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少4.74万元，下降47.4%，较上年支出数减少1.1万元，下降17.3%，主要原因是公车保有量减少1辆。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算填报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，本单位2020年度未发生会议费。本年度培训费支出1.43万元，较上年决算数减少0.05万元，下降3.4%，主要原因是在职人员减少1人，故相关经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额226.97万元，其中：政府采购货物支出198.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购移动公厕。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金4656.61万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，效果良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

重庆市梁平区市容环境卫生管理所水域清漂支出资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

上级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

水域清漂《渝财公〔2019〕70号》，下达114.9万元。绩效目标情况： 确保河流清漂和消落区以及河面漂浮物垃圾清理作业顺利进行。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2020年财政专项资金到位114.9万元，全部为水域清漂资金。

2.项目资金执行情况分析。

截至目前实际总支出为114.9万元，已全部支付完毕。

3．项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况分析。

水域清漂保洁

（2）质量指标完成情况分析。

保持水域的清洁卫生

（3）时效指标完成情况分析。

2020年全年完成环卫方面各项工作任务。

（4）成本指标完成情况分析。

我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。资金使用率达到100.0%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益完成情况分析。

2020年完成114.9万元水域清漂资金的使用，梁平区河流内的垃圾、水面漂浮物得到有效遏制。

（2）社会效益完成情况分析

改善环境质量，市民反应良好。

（3）生态效益完成情况分析

改善环境质量，有效的保护生态发展。

（4）可持续影响完成情况

全年保持

3.可进一步推进城市环境持续发展。

4.满意度指标完成情况分析。

群众满意度明显上升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年水域清漂经费全部使用完毕，确保了2021年环卫工作有序进行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分10分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

（三）重点绩效评价结果

2020年度无以区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：  指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-53222688