一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宗旨

为城市市政设施提供管理服务。
    2.主要职责任务
    负责城市市政设施管理、维护工作；承担城市道路、桥梁和城市照明等市政基础设施维护管理工作。
    3.具体职责任务
    (1)负责宣传贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护管理的法律、法规、规章和政策。

(2) 协助编制城区市政基础设施维护等方面的中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施，参与城市市政基础设施项目的竣工验收。
    (3)负责城区道路、桥涵、广场、隧道、城市照明等市政基础设施的维护、抢修和管理的工作。
    (4)负责户外公共灯饰维护和管理。
    (5)协助指导乡镇市政公用设施的维护和管理工作。

(6)承办上级交办的其他事项。 

（二）机构设置

重庆市梁平区市政设施管理所内设内设3个机构科室，为办公室、市政科、路灯科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区市政设施管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2020年度收入总计2,824.16万元，支出总计2,824.16万元。收支较上年决算数减少3,727.24万元、下降 56.9%，主要原因是项目减少。

2.收入情况：2020年度收入合计2,824.16万元，较上年决算数减少3,677.73万元，下降56.6%，主要原因是市政项目减少。其中：财政拨款收入2,824.17万元，占100.0%。

3.支出情况：2020年度支出合计2,824.16万元，较上年决算数减少3,727.24万元，下降56.9%，主要原因是市政项目减少。其中：基本支出 341.58万元，占12.1%；项目支出2,482.58万元，占87.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,824.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,727.24万元，下降56.9%。主要原因是市政项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况:2020年度一般公共预算财政拨款收入2,687.24万元，较上年决算数减少3,814.64万元，下降58.7%。主要原因是市政项目减少。较年初预算数减少68.14万元，下降2.5%。主要原因是人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况:2020年度一般公共预算财政拨款支出2,687.24万元，较上年决算数减少3,864.15万元，下降59.0%。主要原因是市政项目减少。较年初预算数减少68.14万元，下降2.5%。主要原因是人员减少。

3.结转结余情况:2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年无结转结余。

4.比较情况：本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.74万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出29.32万元，占1.1%，较年初预算数增加6.13万元，增长26.4%，主要原因是人员有调动。

（3）卫生健康支出12.4万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数持平。

（4）节能环保支出28.98万元，占1.1%，较年初预算数增加28.98万元，增长0.0%，主要原因是大河河质量保证金增加。

（5）城乡社区支出2,604.58万元，占96.9%，较年初预算数减少103.26万元，下降3.8%，主要原因是市政项目减少。

（6）住房保障支出11.22万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出341.58万元。其中：人员经费278.07万元，较上年决算数增加61.97万元，增长28.7%，主要原因是2020年增加人员。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费63.51万元，较上年决算数减少22.34万元，下降26.0%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入136.92万元，较上年决算数增加136.92万元，增长100.0%，主要原因是项目增加。本年支出136.92万元，较上年决算数增加136.92万元，增长100.0%，主要原因是增加市政项目，梁平城区智能灯杆试点工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要是因为本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计26.87万元，较年初预算数减少4.13万元，下降13.3%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少133.43万元，下降83.2%，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费4.58万元，主要用于市政巡查车辆。费用支出较年初预算数增加4.58万元，增长100.0%，主要原因是市政巡查增加，面积扩宽，巡查力度加大，购置一台电动车。较上年支出数减少124.62万元，下降96.5%，主要原因是节约开支。

公务车运行维护费22.29万元，主要用于车辆维修、加油、保险、保养。费用支出较年初预算数减少8.71万元，下降28.1%，较上年支出数减少8.81万元，下降28.3%，主要原因是节约开支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费4.58万元，车均维护费3.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是按照部门决算填报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算填报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.74万元，较上年决算数减少0.05万元，下降6.3%，主要原因是节约开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额19.48万元，其中：政府采购货物支出19.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购路灯灯具采购、购买电动车巡查等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金2482.58万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，4个项目用于市政基础设施建设及维护，极大的改善了市民的居住环境，减轻了环境污染，使梁平更宜居，吸引更多人才及企业到梁平来发展和投资。总的来看，2020年度本单位4个预算项目全部完成，无未完成的预算项目，圆满地完成了年初设定的目标。

（二）绩效自评结果

2.     绩效自评报告

重庆市梁平区市政设施管理所市政建设项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1．区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

市政建设项目渝财债【2020】10号，绩效目标2020年完成市政维护工作，保障城市市政设施正常运行，为社会提供优质的公共服务。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2020年财政专项资金到位173.34万元。

2．项目资金执行情况分析。

截至目前实际总支出为173.34万元。

3．项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况分析。

我单位2020年已完成。

（2）质量指标完成情况分析。

2020年市政建设项目已完工，有效的保质保量的完成。

（3）时效指标完成情况分析。

2020年市政建设项目

（4）成本指标完成情况分析。

我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100.0%，资金拨付达到100.0%，完成项目验收率达到100.0%，173.34万元工程款支付完。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益完成情况分析。

2020年完成173.34万元工程支付，确保市政设施正常运行。

（2）社会效益完成情况分析

让更多市民了解参与城市管理、市民反应良好。

（3）生态效益完成情况分析

有效的保护生态发展。

（4）可持续影响完成情况

有效的完成，在一定时期内发挥

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意明显上升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年全年完成市政建设项目，确保市政建设项目顺利进行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分10分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

（三）重点绩效评价结果

2020年度无以区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-53222606