一、单位基本情况

（一）职能职责

负责城市市政设施管理、维护工作;承担城市道路、桥梁和城市照明等市政基础设施维护管理工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区市政设施管理所内设内设3个机构科室，为办公室、市政科、路灯科。

重庆市梁平区市政设施管理所预算单位独立核算，纳入本部门（单位）预算一并公开。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3745.18万元，其中：一般公共预算拨款3745.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加989.79万元，主要是项目增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数3745.18万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算40.77万元，卫生健康支出预算13.48万元，住房保障支出预算12.38万元、 城乡社区事物3678.55万元。支出预算较2020年增加989.79万元，主要是基本支出预算增加39.28万元，项目支出预算增加950.51万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3745.18万元，一般公共预算财政拨款支出3845.18万元，比2020年增加989.79万元。其中：基本支出257.48万元，比2020年增加39.28万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3487.70万元，比2020年增加950.51万元，主要原因是项目增加，主要用于市政建设等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2020年增加（或减少）0.00万元。

重庆市梁平区市政设施管理所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算77.01万元，比2020年增加54.71万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年减少（或增加） 0.00万元；公务接待费0.00元，比2020年减少（或增加）0.00万元；公务用车运行维护费22.20万元，比2020年减少0.10万元，主要原因是节约开支；公务用车购置费54.81万元，比2020年增加54.81万元；主要原因是增加一台特种作业车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额250.00万元：政府采购货物预算250.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购250.00万元：政府采购货物预算250.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3487.70万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人： 屈小琴 联系方式： 53222606