一、单位基本情况

（一）职能职责

负责制定城市市街及公园的各项管理制度，组织实施市街及公园的总体规划和详细规划，基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作，生态环境保护，落实有关污染防治措施，相关安全管理工作，协助有关部门查处市街及公园内的违法行为等工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区园林绿化管理所事业编制11名、公园管理所事业编制7名，总共编制18名。重庆市梁平区园林绿化管理所设5个内设机构，即：办公室、园管科、公园科、财务科、规建科。

重庆市梁平区区园林绿化管理所预算是独立核算的单位，纳入本部门（单位）预算一并公开。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1962.24万元，其中：一般公共预算拨款1962.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加406.01万元，主要是基本收入预算增加6.01万元，城区绿化管护运行经费拨款增加200.00万元，项目经费拨款增加200.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1962.24万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.59万元，社会保障和就业支出预算29.90万元，卫生健康支出预算9.79万元，城乡社区事务预算1912.89万元，住房保障支出预算9.07万元。支出预算较2020年增加406.01万元，主要是基本支出预算增加200.00万元，项目支出预算增加200.00万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1962.24万元，一般公共预算财政拨款支出1962.24万元，比2020年增加406.01万元。主要原因是2021年追加2020年春季植绿增绿工程费用200.00万元，建成区管护面积增大，运行经费增加200.00万元、临聘人员经费增加6.01元。

2021年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。比2020年增加（或减少）0.00万元，

重庆市梁平区园林绿化管理所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.30万元，比2020年减少5.15万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.80万元，比2020年减少 1.50万元，主要原因是严格压减公务接待费用；公务用车运行维护费17.50万元，比2020年减少5.00万元，主要原因是有2辆车移交给区机关事务中心；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15.00万元：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购15.00万元：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1962.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属预算单位共有车辆9辆，2021年预算单位共有7辆车，因为1月份有2辆车移交给区机关事务中心。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：刘国宝  联系方式：13436170999