关于重庆市梁平区2022年决算的报告

——2023年8月28日在区第十八届人大常委会第十四次会议上

区财政局局长  周龙举

主任、副主任、各位委员：

2022年，全区财政系统严格执行区十八届人民代表大会第一次会议审查批准的预算，坚持依法理财、科学理财，实施积极财政政策，深入推进财税体制改革，不断提高财政管理水平，较好地完成了各项财政工作任务。根据《中华人民共和国预算法》和《重庆市预算审查监督条例》有关规定，现将2022年全区和区级决算草案报告如下：

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算。

2022年全区一般公共预算收入调整预算数301,094万元，决算数301,094万元，为调整预算的100.0%，增长10.8%。一般公共预算收入加上级补助341,835万元、地方政府一般债务转贷收入167,795万元、政府性基金和国有资本经营预算调入95,903万元、上年结转19,346万元，减上解支出21,241万元、地方政府一般债券转贷还本149,359万元，可用财力为755,373万元。支出为695,828万元，为调整预算的100%。补充预算稳定调节基金5,710万元，结转下年53,835万元。

与区第十八届人大第三次会议审议的2022年执行数（下同）相比，收支数据一致。

（二）政府性基金预算。

2022年全区政府性基金收入决算数224,482万元，增长9.8%。政府性基金预算收入加上级补助11,310万元、地方政府专项债券转贷收入517,300万元、上年结转51,391万元，减上解支出10,344万元、调出资金95,903万元、地方政府专项债务还本支出4,500万元，财力为693,736万元。支出681,535万元，增长166.8 %。结转下年支出12,201万元。

与2022年执行数相比，收支数据一致。

（三）国有资本经营预算。

2022年国有资本经营收入决算数1,039万元。国有资本经营预算本级支出决算数1,039万元，支出总计1,039万元。

与2022年执行数相比，收支数据一致。

二、区级收支决算情况

（一）一般公共预算。

2022年，区级一般公共预算收入300,903万元，加上级补助341,835万元、地方政府一般债务转贷收入167,795万元、政府性基金和国有资本经营预算调入95,903万元、上年结转19,133万元，减上解支出21,241万元、补助下级支出83,137万元、地方政府一般债券转贷还本149,359万元，财力为671,832万元。支出612,415万元，安排预算稳定调节基金5,710万元，结转下年53,707万元。

与2022年执行数相比，收支数据一致。

（二）政府性基金预算。

2022年，区级政府性基金收入224,482万元，加上级补助11,310万元、地方政府专项债券转贷收入517,300万元、上年结转51,391万元，减上解支出10,344万元、补助下级支出2,762万元、政府专项债务还本4,500万元、调出资金95,903万元，财力为690,974万元。支出678,773万元，增长170.5 %，结转下年支出12,201万元。

与2022年执行数相比，收支数据一致。

三、其他重点报告事项

（一）转移支付情况。

2022年，安排乡镇转移支付83,137万元，其中：一般性转移支付48,472万元，专项转移支付34,665万元。

一般性转移支付中，基本财力保障机制奖补资金27,459万元，主要用于乡镇人员及运转支出；均衡性转移支付9,532万元，主要用于乡镇社会事务管理、交通劝导员、巡逻员、禁毒社工及网格工作经费等；固定数额补助11,481万元，用于老党员生活补贴、村（社区）组织经费。

专项转移支付中，用于农村综合改革5,771万元、脱贫攻坚与乡村振兴8,764万元、农村公路建设8,595万元、农林水事务3,202万元、社会保障5,144万元，医疗卫生、住房保障、企业培育、环境整治等3,189万元。

（二）中央直达资金使用情况。

2022年，我区到位中央直达资金84,417万元，实际支付77,606万元，支付率91.9%。其中，一般性转移支付直达资金14,306万元，实际支付14,192万元，支付率99.2%，主要用于基本财力保障、推进乡村振兴、生猪调出大县奖励；共同财政事权转移支付直达资金56,944万元，实际支付51,610万元，支付率90.6%，主要用于教育、社会保障、医疗卫生、农田建设、农村公路、住房保障；支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金11,604万元，实际支付10,945万元，支付率94.3%，用于增值税留抵退税和其他减税降费。专项转移支付直达资金1,563万元，实际支付859万元，支付率55.0%，用于普惠金融发展。

（三）政府债务情况。

2022年，经市财政局核定，我区地方政府债务限额为160.5亿元。其中，一般债务限额56.1亿元、专项债务限额104.4亿元。截至2022年末，全区地方政府债务余额160.5亿元。其中，一般债务余额56.1亿元、专项债务余额104.4亿元。

2022年，我区地方政府债务转贷收入68.51亿元，其中，新增政府债券52.88亿元，再融资债券15.38亿元，政府外债0.25亿元。新增政府债券52.88亿元中，新增一般债券1.6亿元，主要用于医疗卫生0.6亿元、应急安全（公安、消防）0.38亿元、科学教育0.33亿元、生态环保0.14亿元、道路交通0.1亿元、市政建设0.05亿元；新增专项债券51.28亿元，主要用于市政基础设施及产业园建设29.55亿元、文化旅游7.5亿元、社会事业6.3亿元、教育5.53亿元、生态环保1亿元、应急安全1亿元、农林水利0.4亿元。政府外债0.25亿元，用于龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目。再融资债券15.38亿元，用于偿还2022年度到期的政府债券本金。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2022年初，区级预算稳定调节基金余额为255万元。2022年决算办理时，按照相关规定，补充预算稳定调节基金5,710万元。截至2022年底，区级预算稳定调节基金余额为5,965万元。

2022年预备费预算数10,000万元，实际支出8,019万元，主要用于疫情防控、生态环境治理、抗旱救灾及其他年初不可预见的支出。剩余1,981万元全部转入预算稳定调节基金。

2021年区级一般公共预算结转19,133万元，按原项目纳入2022年预算安排支出。2022年区级一般公共预算结转53,707万元。

（五）“三公”经费支出及政府采购情况。

2022年，区级“三公”经费财政拨款支出合计2030万元，较年初预算减少589万元，下降22.5%。其中，因公出国（境）费35万元, 增加21万元；公务用车购置及运维费1170万元（其中：公车购置费131万元，公车运维费1039万元），减少118万元；公务接待费826万元，减少492万元。主要是贯彻落实政府过“紧日子”和 “厉行节约、反对浪费”要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受疫情影响，公务用车支出和公务接待支出减少。

2022年，全区政府采购金额6.5亿元。其中，货物采购金额0.7亿元，工程采购金额5.1亿元，服务采购金额0.6亿元。分级次看，区本级采购金额6.4亿元，乡镇采购金额0.1亿元。

（六）预算绩效管理情况。

2022年，区财政按照相关要求已基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，印发了梁平区区级层面部门整体绩效、政策和项目预算绩效管理的试行办法。持续推进预算绩效管理信息化建设，将绩效管理嵌入一体化信息平台，深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。对一级预算项目实施绩效评估，提交评估报告，审核通过后纳入部门预算。对梁平高新产业园区配套服务基础设施和梁平区双桂湖康养中心建设等2个政府专项债券资金项目由三方中介进行绩效评估，预算执行中对中医药事业发展专项资金和双桂幼儿园迁建项目进行绩效运行重点监控，委托第三方中介机构对“重庆市梁平区推动经济高质量发展纾困惠企十条激励措施（试行）政策”开展政策绩效评价，评价结果为“优”。组织72个区级部门和33个乡镇（街道）完成绩效自评项目1778个，自评金额61亿元；在自评基础上，区财政局突出重点，围绕民生对节能环保、生态环境、保障性安居工程、交通、市政产业基础设施、专项债券、社保和就业等20个项目开展重点绩效评价，评价资金6亿元。强化绩效结果运用，部门整体绩效目标和单位重点项目绩效目标向社会公开。抓好绩效结果通报、发现问题整改和项目管理改进等工作，推进绩效与预算安排和政策调整挂钩、部门整体绩效与部门预算安排挂钩、部门综合运行绩效与转移支付分配挂钩。

（七）审计意见的整改落实情况。

2023年上半年，区审计局依法对2022年度区级预算执行和决算草案编制进行审计，指出财政收入组织、政府债务管控、预算编制及执行、财政资金管理使用等方面的问题，并提出了相应处理意见，相关审计结果将纳入区政府向区人大常委会所作的2022年度区级预算执行和其他财政收支审计情况报告。目前，区财政局等有关部门正对照审计报告指出问题，积极采取措施加以整改。按照相关要求，整改情况将于2023年底由区审计局向区人大常委会专题报告。

附件：1.2022年全区一般公共预算收支决算表

2.2022年全区一般公共预算转移性收支决算表

3.2022年区级一般公共预算收支决算表

4.2022年区本级一般公共预算支出决算表

5.2022年区级一般公共预算基本支出决算表

6.2022年区级一般公共预算转移性收支决算表

7.2022年区级一般公共预算转移性支出决算表

8.2022年全区政府性基金预算收支决算表

9.2022年区级政府性基金预算收支决算表

10.2022年区本级政府性基金支出决算表

11.2022年国有资本经营预算收支决算表

      12.2022年梁平区社会保险基金收支决算表

13.2022年中央直达资金使用情况表

14.2022年重庆市梁平区政府债务限额及余额决算

情况表

15.2022年重庆市梁平区政府新增债券使用情况表

16.2022年重庆市梁平区政府债务相关情况表

重庆市梁平区2022年决算.pdf