一、部门基本情况

（一）职能职责。主要承担研究制定本区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区机关事业单位的机构编制；研究拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核区级机关各部门和乡镇（街道）的机构改革方案；监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，对有关问题和事项进行调查研究，提出意见和建议；指导、管理全区事业单位法人登记工作。

（二）机构设置。区委编办为区委工作机关，内设综合科、督查科、事业单位登记管理科等3个职能科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的为区编办本级。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：区机构编制委员会办公室改为区委机构编制委员会办公室，为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计233.10万元，支出总计233.10万元。收支较上年决算数增加47.13万元，增长25.34%，主要原因是人员经费和项目经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计233.10万元，较上年决算数增加47.13万元，增长25.34%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：财政拨款收入233.10万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计233.10万元，较上年决算数增加47.63万元，增长25.68%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。其中：基本支出167.51万元，占71.86%；项目支出65.59万元，占28.14%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是根据梁平财发〔2018〕859号文件收回2017年部门预算“零结转”指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入233.10万元，较上年决算数增加47.13万元，增长25.34%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加46.09万元，增长24.65%。主要原因是年中追加安排办公室装修经费支出预算20万元、拨付机构编制工作经费8万元、工资调标等18.09万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出233.10万元，较上年决算数增加47.63万元，增长25.68%。主要原因是人员经费和改革项目支出增多。较年初预算数增加46.09万元，增长24.65%。主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是根据梁平财发〔2018〕859号文件收回2017年部门预算“零结转”指标。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出198.57万元，占85.19%，较年初预算数增加46.09万元，增长30.23%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（2）社会保障与就业支出19.40万元，占8.32%，与年初预算数持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出7.66万元，占3.29%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出7.47万元，占3.20%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出167.51万元。其中：人员经费155.50万元，较上年决算数增加15.60万元，增长11.15%，主要原因是调资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费12.01万元，较上年决算数减少4.56万元，下降27.52%，主要原因是严格控制经费支出，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.52万元，较年初预算数减少1.53万元，下降37.78%，主要原因是严格日常管理，严控经费支出，较上年支出数增加0.58万元，增长29.90%，主要原因是：承担的改革任务较重，学习调研较多，经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.10万元，主要用于市内因公出行、乡镇机构改革等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降16%，主要原因是严格管理，控制支出。较上年支出数增加1.13万元，增长116.49%，主要原因是承担的改革任务较重，学习调研较多。

公务接待费0.42万元，主要用于接待市内外其他编办到我单位交流调研等工作，接受市级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降72.90%，主要原因是严格按要求支出。较上年支出数减少0.56万元，下降57.14%，主要原因是严格控制经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次，46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费90元，车均购置费0万元，车均维护费2.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出12.01万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少4.56万元，下降27.52%，主要原因是严格控制经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，我办对4个项目开展了绩效自评，涉及资金共38万元。

（二）绩效目标自评结果。

党政机关网站开办审核及管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步提高了党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法权益；二是了规范党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理。政务和公益机构域名注册项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是规范了党政机关、事业单位网上名称；二是保护了党政机关、事业单位的网上名称不受侵犯。行政审批制度改革项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是审批事项和流程进一步规范，审批时限进一步压缩；二是办事难，办证多现象大为减少，群众办事更为便捷；三是中介服务事项进一步规范，多重审批、乱收费现象得到有效治理；四是进一步简政放权，规范了行政审批行为，提高了服务水平。乡镇机构改革项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是转变了乡镇政府职能，优化了乡镇机构设置，严格控制了人员编制，二是加强了乡镇政府服务能力建设。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-5388873。

区委编办2018年部门决算公开表.xls