一、单位基本情况
（一）基本情况
1.贯彻执行机构编制方面的法规、规章和政策，研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党政机关，区人大、区政协、区群众团体机关及各级各类事业单位的机构编制工作。
2.研究草拟全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案，审核区级机关各部门定职能、定机构、定编制的“三定”规定，按程序上报批准后组织实施。
3.协调区委各部委、区政府各部门的职能配置与调整，协调各部门之间的职责分工和各部门与乡镇（街道）之间的事权划分。
4.审核全区各级党政群机关的设置或调整意见，按程序上报批准后组织实施。
5.负责起草区委、区政府有关机构改革、机构编制管理的规定和文件。
6.研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核全区事业单位的职能配置、机构设置和人员编制。
7.负责起草、拟定、审核区机构编制委员会上报、下发的各类文件和机构编制事宜。
8.负责监督检查全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及“三定”规定的落实情况。9.负责对全区机关、事业单位履行职责情况及机构编制有关规定的执行情况进行评估。
10.牵头组织实施全区行政审批制度改革工作。
11.负责机关事业单位人员编制实名制管理和统计信息工作。
12.负责管理全区事业单位登记、年度报告公开工作。
13.负责机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码发证及管理。
14.完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。（二）机构设置
本部门设内设机构3个：综合科、督查科、事业单位登记管理科（区事业单位登记管理局）。
单位构成
从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，下无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。核定行政编制共8名，机关后勤服务人员事业编制1名。现有处级干部4名、科级干部3名、机关后勤服务人员1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计216.29万元，支出总计216.29万元。收支较上年决算数增加0.37万元、增长0.2%，主要原因是人员经费增加。
2.收入情况。2021年度收入合计216.29万元，较上年决算数增加0.37万元，增长0.2%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入216.29万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计216.29万元，较上年决算数增加0.37万元，增长0.2%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出185.76万元，占85.9%；项目支出30.53万元，占14.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计216.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.37万元，增长0.2%。主要原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入216.29万元，较上年决算数增加0.37万元，增长0.2%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加9.07万元，增长4.4%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出216.29万元，较上年决算数增加0.37万元，增长0.2%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加9.07万元，增长4.4%。主要原因是人员经费增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出176.54万元，占81.6%，较年初预算数增加8.34万元，增长5.0%，主要原因是人员正常调资。
（2）社会保障与就业支出22.95万元，占10.6%，较年初预算数增加0.73万元，增长3.3%，主要原因是人员调资基数增加。
（3）卫生健康支出8.25万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行年初预算。
（4）住房保障支出8.55万元，占4.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出185.76万元。其中：人员经费175.16万元，较上年决算数增加9.1万元，增长5.5%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费10.6万元，较上年决算数减少0.27万元，下降2.5%，主要原因是严控公用经费支出。公用经费用途主要包括工会经费、福利费和其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.9万元，较年初预算数减少3.15万元，下降77.8%，主要原因是厉行节约、从严控制三公经费支出；较上年支出数减少0.46万元，下降33.8%，主要原因是厉行节约、从严控制三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2021年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出；较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。
本部门2021年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度没有购置车辆；较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。
公务车运行维护费0.9万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车停车等费用。费用支出较年初预算数减少1.6万元，下降64.0%，主要原因是严格落实上级车改精神；较上年支出数减少0.18万元，下降16.7%，主要原因是严格落实上级车改精神。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.55万元，下降100.0%，主要原因是务实节约，严控公务接待费用；较上年支出数减少0.28万元，下降100.0%，主要原因是务实节约，严控公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.9万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费用支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门本年度会议费用支出；与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是本年度培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出10.6万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费比年初预算数减少17.18万元，降低61.8%，主要原因是严控经费支出；较上年决算数减少0.27万元，下降2.5%，主要原因是严控经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评10项，涉及资金216.29万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件）
2.绩效自评报告或案例
本部门2021年无委托第三方开展绩效评价的项目。
3.关于绩效自评结果的说明
本部门2021年无未完成年度绩效目标的项目。
（三）重点绩效评价结果
本部门2021年度无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-53888873
附件：
部门整体绩效自评表
|
主管
部门 |
区委编办 |
财政处室 |
综合科 |
自评总分（分） |
100 |
|
部门
联系人 |
潘文娇 |
联系电话 |
53888873 |
|
部门预算执行情况 |
预算
资金
（万元） |
年初
预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
207.22 |
216.29 |
216.29 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
规范机构编制管理，对全区机构编制工作进行督查检查；开展机构改革成果“回头看，确保机构改革部署要求落实到位；做好事业单位登记管理及法人信息公示抽查工作；做好政务和公益机构域名注册、党政机关网站开办审核及管理工作。全年工作整体完成度达优。 |
规范机构编制管理，对全区机构编制工作进行督查检查；开展机构改革成果“回头看，确保机构改革部署要求落实到位；做好事业单位登记管理及法人信息公示抽查工作；做好政务和公益机构域名注册、党政机关网站开办审核及管理工作。全年工作整体完成度达优。 |
规范了机构编制管理，完成了对全区机构编制工作督查检查；开展机构改革成果“回头看，形成了机构改革成果调研报告；做好了全年事业单位登记管理及法人信息公示抽查工作；对政务和公益机构域名注册、党政机关网站开办进行了审核及管理。全年工作整体完成度达优。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成
值 |
得分
系数
（%） |
指标权重
（分） |
指标
得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
数量
指标 |
% |
≥ |
100% |
100% |
100% |
100% |
13.5 |
13.5 |
是 |
|
个 |
≥ |
8 |
8 |
8 |
100% |
13.5 |
13.5 |
是 |
|
质量
指标 |
无 |
≥ |
100% |
100% |
100% |
100% |
45 |
45 |
是 |
|
个 |
≥ |
14 |
14 |
14 |
100% |
7.2 |
7.2 |
是 |
|
社会效益指标 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
100% |
9 |
9 |
是 |
|
服务对象满意度指标 |
个 |
≥ |
100% |
100% |
100% |
100% |
0.9 |
0.9 |
否 |
|
个 |
≥ |
100% |
100% |
100% |
100% |
0.9 |
0.9 |
否 |
|
说明 |
无 |
一级项目绩效自评表
|
项目
名称 |
事业单位法人公示信息抽查 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
区委编办 |
财政
处室 |
综合科 |
项目
联系人 |
潘文娇 |
联系电话 |
53888873 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
8 |
8 |
8 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
区级支出 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
补助区县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
完成全区事业单位年度报告公示工作，做好事业单位法人公示信息抽查工作。 |
完成全区事业单位年度报告公示工作，做好事业单位法人公示信息抽查工作。 |
完成了全区2021年事业单位年度报告公示工作及事业单位法人公示信息抽查工作。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
产出
指标 |
个 |
≥ |
14 |
14 |
14 |
100% |
45 |
45 |
是 |
|
产出
指标 |
个 |
≥ |
140 |
140 |
140 |
100% |
22.5 |
22.5 |
否 |
|
产出
指标 |
个 |
≥ |
478 |
478 |
478 |
100% |
22.5 |
22.5 |
是 |
|
说明 |
无 |
编办2021年度部门决算公开表.xlsx
渝公网安备50022802000041号
