梁平县编办2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
梁平县编办既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，内设科室2个：综合科、督查科，下设县事业单位登记管理局，为参公事业单位。主要承担研究制定本县机构编制管理办法并组织实施，统一管理全县机关事业单位的机构编制；研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施：审核县级机关各部门和乡（镇）的机构改革方案；监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，对有关问题和事项进行调查研究，提出意见和建议；指导、管理全县事业单位法人登记工作。
二、部门预算情况说明
2016年本单位预算收入合计116.55万元，其中：年初预算财政拨款115.55万元（一般公共预算财政拨款115.55万元），加上上年结转1.0万元，可支配收入总计116.55万元。本年支出合计116.55万元，其中，财政预算拨款支出115.55万元，上年项目支出结转1.0万元。财政拨款支出中，按功能分类：行政运行支出86.05万元，其他人事事务支出30.50万元，社会保障和就业支出0.57万元，医疗保障支出6.85万元，住房保障支出6.82万元。公共预算财政拨款基本支出86.05万元，按经济分类：其中：工资福利支出64.28万元，商品和服务支出14.93万元，对个人和家庭补助支出6.84万元。财政预算拨款项目支出30.50万元，其中年初预算财政拨款29.50，上年项目支出结转1.0万元，主要用于行政审批制度改革、党政机关网站开办审核及管理、政务和公益机构域名注册。总预算收支与2015年相比，主要变化：一是财政预算拨款增加45.66万元，其原因是落实新《预算法》要求，上级转移支付和县级财政安排的项目资金提前下达单位，进一步加快项目建设实施和预算执行进度；二是实施工资制度改革后，人员经费增加，同时公用经费调标，增加公共服务经费25.66万元；三是承担了行政审批制度改革、党政机关网站开办审核及管理、政务和公益机构域名注册等工作，增加项目经费20万元。
三、“三公”经费情况说明
我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费预算为4.23万元，其中：公务接待费1.98万元，公务用车运行维护费2.25万元。比2015年“三公”经费预算减少0.18万元，下降4.08%。
表1
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、本年收入 |
115.55 |
一、本年支出 |
116.55 |
116.55 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
115.55 |
一般公共服务支出 |
102.31 |
102.31 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
- |
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国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
- |
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|
|
|
|
|
公共安全支出 |
- |
|
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二、上年结转 |
1.00 |
教育支出 |
- |
|
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|
|
一般公共预算拨款 |
1.00 |
社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
- |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
- |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
- |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
- |
|
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|
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二、结转下年 |
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|
|
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收入总计 |
116.55 |
支出总计 |
116.55 |
116.55 |
0 |
0 |
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
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功能分类科目 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
70.84 |
115.55 |
86.05 |
29.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.53 |
101.31 |
71.81 |
29.50 |
|
20110 |
人力资源事务 |
60.53 |
101.31 |
71.81 |
29.50 |
|
2011001 |
行政运行 |
51.03 |
71.81 |
71.81 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
9.50 |
29.50 |
|
29.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.46 |
0.57 |
0.57 |
- |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
0.46 |
0.57 |
0.57 |
- |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出（项） |
0.46 |
0.57 |
0.57 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.92 |
6.85 |
6.85 |
- |
|
21005 |
医疗保障 |
4.92 |
6.85 |
6.85 |
- |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.92 |
6.85 |
6.85 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.93 |
6.82 |
6.82 |
- |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.93 |
6.82 |
6.82 |
- |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.93 |
6.82 |
6.82 |
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表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
86.05 |
71.12 |
14.93 |
|
301 |
工资福利支出 |
64.28 |
64.28 |
- |
|
30101 |
基本工资 |
26.04 |
26.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.61 |
26.61 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.21 |
4.21 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
7.42 |
7.42 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
- |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
- |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
14.93 |
- |
14.93 |
|
30201 |
办公费 |
3.52 |
|
3.52 |
|
30202 |
印刷费 |
- |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
- |
|
|
|
30204 |
手续费 |
- |
|
|
|
30205 |
水费 |
- |
|
|
|
30206 |
电费 |
- |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30208 |
取暖费 |
- |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
- |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.90 |
|
4.90 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
- |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
- |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
- |
|
|
|
30215 |
会议费 |
- |
|
|
|
30216 |
培训费 |
- |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.98 |
|
1.98 |
|
30218 |
专用材料费 |
- |
|
|
|
30219 |
装备购置费 |
- |
|
|
|
30220 |
工程建设费 |
- |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
- |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
- |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
- |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
- |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
30229 |
福利费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.25 |
|
2.25 |
|
30239 |
其他交通费用 |
- |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
- |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
- |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.84 |
6.84 |
- |
|
30301 |
离休费 |
- |
|
|
|
30302 |
退休费 |
- |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
- |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
- |
|
|
|
30306 |
救济费 |
- |
|
|
|
医疗费 |
- |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
6.82 |
6.82 |
|
渝公网安备50022802000041号
