| [ 索引号 ] | 11500228008652361T/2023-00055 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 梁平区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-14 | [ 发布日期 ] | 2023-03-14 |
中共重庆市梁平区委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行中央、国务院和重庆市关于机构编制方面的法规、规章和政策，研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党政机关，区人大、区政协、区群众团体机关及各级各类事业单位的机构编制工作。
2.研究草拟全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案，审核区级机关各部门定职能、定机构、定编制的“三定”规定，按程序上报批准后组织实施。
3.协调区委各部委、区政府各部门的职能配置与调整，协调各部门之间的职责分工和各部门与乡镇（街道）之间的事权划分。
4.审核全区各级党政群机关的机构设置、人员编制和领导职数，按程序上报批准后组织实施。
5.负责起草区委、区政府有关机构改革、机构编制管理的规定和文件。
6.研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核全区事业单位的职能配置、机构设置和人员编制。
7.负责起草、拟定、审核区机构编制委员会上报、下发的各类文件和机构编制事宜。
8.负责监督检查全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及“三定”规定的落实情况。
9.负责对全区机关、事业单位履行职责情况及机构编制有关规定的执行情况进行调研评估。
10.负责机关事业单位人员编制实名制管理和统计信息工作；负责财政统发工资工作中人员编制审核。
11.负责管理全区事业单位登记、年度报告公开工作。
12.负责机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码发证及管理。
13.完成区委、区政府、区委编委及市委编办交办的其它工作。
（二）单位构成
区委编办内设3个机构科室，分别是综合科、督查科、事业单位登记管理科；核定行政编制8名，实有7人；机关后勤服务人员事业编制1名，实有1人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数263.86万元，其中：一般公共预算拨款263.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加22.7万元，主要是人员经费拨款增加17.03万元，项目拨款增加5.67万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数263.86万元，其中：一般公共服务支出预算209.78万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算29.80万元，卫生健康支出预算8.53万元，住房保障支出预算15.75万元。支出预算较2022年增加22.7万元，主要是基本支出预算增加17.03万元，项目支出预算增加5.67万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入263.86万元，一般公共预算财政拨款支出263.86万元，比2022年增加22.7万元。其中：基本支出217.86万元，比2022年增加17.03万元，主要原因是行政运行经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出46.00万元，比2022年增加5.67万元，主要原因是办公经费增加，主要用于机构改革、事业单位登记管理等重点工作。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3.00万元，比2022年增加0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无该项经费支出；公务接待费0.50万元，比2022年增加0.50万元，主要原因是区县机构改革工作交流学习；公务用车运行维护费2.50万元，比2022年增加0万元，主要原因是继续加强公务用车管理，严格公务用车审批；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无该项经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费263.86万元，比上年增加22.7万元，主要原因为基本支出预算增加17.03万元，项目支出预算增加5.67万元。主要用于行政经费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：潘文娇
联系方式：（电话）023-53888873
附件3-1
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中共重庆市梁平区委机构编制委员会办公室财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
263.86 |
一、本年支出 |
263.86 |
263.86 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
263.86 |
一般公共服务支出 |
209.78 |
209.78 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
263.86 |
支出合计 |
263.86 |
263.86 |
|
|
附件3-2
|
中共重庆市梁平区委机构编制委员会办公室 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
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|
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
263.86 |
217.86 |
46.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
209.78 |
163.78 |
46.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
209.78 |
163.78 |
46.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
163.78 |
163.78 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.00 |
|
46.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.09 |
18.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.05 |
7.05 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.75 |
15.75 |
|
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
中共重庆市梁平区委机构编制委员会办公室 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算经济科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
217.86 |
186.64 |
31.22 | |
|
301 |
工资福利支出 |
188.21 |
183.78 |
4.44 |
|
30101 |
基本工资 |
41.63 |
41.63 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.82 |
29.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.51 |
60.51 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.44 |
|
4.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.09 |
18.09 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.05 |
9.05 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.05 |
7.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
0.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.75 |
15.75 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.79 |
|
26.79 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30206 |
电费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30207 |
邮电费 |
2.75 |
|
2.75 |
|
30208 |
取暖费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30215 |
会议费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30216 |
培训费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30228 |
工会经费 |
4.49 |
|
4.49 |
|
30229 |
福利费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.33 |
|
7.33 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.66 |
2.66 |
|
附件3-4
|
中共重庆市梁平区委机构编制委员会办公室一般公共预算三公经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | |||
|
3.00 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.50 |
附件3-5
|
中共重庆市梁平区委机构编制委员会办公室政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2023年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
中共重庆市梁平区委机构编制委员会办公室部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
263.86 |
合计 |
263.86 |
|
一般公共预算资金 |
263.86 |
一般公共服务支出 |
209.78 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
29.80 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
8.53 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
15.75 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件3-7
|
中共重庆市梁平区委机构编制委员会办公室部门收入总表 |
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
263.86 |
263.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
209.78 |
209.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
209.78 |
209.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2013101 |
行政运行 |
163.78 |
163.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.09 |
18.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
附件3-8
|
中共重庆市梁平区委机构编制委员会办公室部门支出总表 |
| ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
263.86 |
217.86 |
46.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
209.78 |
163.78 |
46.00 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
209.78 |
163.78 |
46.00 | |
|
2013101 |
行政运行 |
163.78 |
163.78 |
| |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.00 |
|
46.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.80 |
29.80 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.80 |
29.80 |
| |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.09 |
18.09 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.05 |
9.05 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.53 |
8.53 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.05 |
7.05 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.48 |
1.48 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
15.75 |
15.75 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.75 |
15.75 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.75 |
15.75 |
| |
附件3-9
|
中共重庆市梁平区委机构编制委员会办公室政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3-10
|
2023年部门预算整体绩效目标表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3-11
2023年项目绩效目标表
|
单位信息： |
中共重庆市梁平区委机构编制委员会办公室 |
预算项目： |
开展机构编制管理日常活动 |
职能职责与活动： |
机构编制管理工作 | |||||||||||
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主管部门： |
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项目经办人： |
艾美含、张峰特 |
项目总额： |
46 |
万元 | ||||||||||
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预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
023-53223285 |
其中:财政资金： |
46 |
万元 | ||||||||||
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年度目标： |
根据机构编制管理面临的新形势、新任务，深化机构改革，切实完善管理手段、创新管理制度，加强调研评估，强化管理，将有限的机构编制资源转化为对经济社会发展的最大保障。 |
财政专户管理资金： |
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万元 | ||||||||||||
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单位资金： |
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万元 | ||||||||||||||
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社会投入资金： |
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万元 | ||||||||||||||
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银行贷款： |
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万元 | ||||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | ||||||
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效益指标 |
可持续发展指标 |
将有限的机构编制资源转化为对经济社会发展的最大保障。 |
≥ |
95 |
95 |
95 |
% |
40 |
40 |
正向 | ||||||
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产出指标 |
效果指标 |
强化机构编制管理工作。 |
≥ |
98 |
98 |
98 |
% |
40 |
40 |
正向 | ||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
推动编制合理流动，优化配置编制资源，切实保障民生、重点工作领域编制需求。 |
≥ |
98 |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
正向 | ||||||
一5一
