区委编办2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
1.贯彻执行中央、国务院和重庆市关于机构编制方面的法规、规章和政策，研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党政机关，区人大、区政协、区群众团体机关及各级各类事业单位的机构编制工作。
2.研究草拟全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案，审核区级机关各部门定职能、定机构、定编制的“三定”规定，按程序上报批准后组织实施。
3.协调区委各部委、区政府各部门的职能配置与调整，协调各部门之间的职责分工和各部门与乡镇（街道）之间的事权划分。
4.审核全区各级党政群机关的机构设置、人员编制和领导职数，按程序上报批准后组织实施。
5.负责起草区委、区政府有关机构改革、机构编制管理的规定和文件。
6.研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核全区事业单位的职能配置、机构设置和人员编制。
7.负责起草、拟定、审核区机构编制委员会上报、下发的各类文件和机构编制事宜。
8.负责监督检查全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及“三定”规定的落实情况。
9.负责对全区机关、事业单位履行职责情况及机构编制有关规定的执行情况进行调研评估。
10.负责机关事业单位人员编制实名制管理和统计信息工作；负责财政统发工资工作中人员编制审核。
11.负责管理全区事业单位登记、年度报告公开工作。
12.负责机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码发证及管理。
13.完成区委、区政府、区委编委及市委编办交办的其它工作。
（二）机构设置
部门本级内设机构3个，规范简称依次为：综合科、督查科、事业单位登记管理科。无下设二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数225.57万元，其中：一般公共预算拨款225.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元0；收入比2025年减少27.93万元，主要是一般公共预算拨款减少27.93万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数225.57万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出170.25万元，社会保障和就业支出30.7万元，卫生健康支出11.19万元，住房保障支出13.44万元；支出比2025年减少27.93万元，主要是基本支出减少6.93万元，项目支出减少21万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入225.57万元，一般公共预算财政拨款支出225.57万元，比2025年减少27.93万元。其中：基本支出205.57万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、卫生健康、住房保障、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少6.93万元，主要原因是人员工资基数降低；项目支出20万元，主要用于机构编制管理重点工作，比2025年减少21万元，主要原因是严控项目经费支出。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算8.5万元，比2025年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）事项；公务接待费6万元，比2025年增加4万元，主要原因是保障市级部门检查、区县交流工作费用；公务用车运行维护费2.5万元，比2025年减少2.5万元，主要原因是严控公车运维费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公车购置需求。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费37.95万元，比2025年增加7.44万元，主要原因为人员公用经费增加；主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，共有车辆1辆，其中业务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。
（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
部门预算公开联系人：潘文娇 联系方式：023-53888873
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