[ 索引号 ]	11500228008652038C/2016-03864	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	梁平区人民政府
[ 成文日期 ]	2016-03-09	[ 发布日期 ]	2016-06-23

梁平县档案修志馆2016年部门预算情况说明

梁平县档案修志馆2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

梁平县档案局是梁平县政府直属财政全额拨款事业单位。内设三科室，分别是办公室、档案管理科、地方志科。主要职能是：一、贯彻执行档案、地方志工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案、地方志工作；起草全县档案、地方志工作规范性文件；制定并组织实施全县档案、地方志事业发展规划、规章制度。二、负责全县档案、地方志行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位的档案、修志工作；依法查处档案违法案件；评定各单位档案管理等级；对部门志进行审评、定稿审批；参加重点科研项目和重大建设项目档案验收。三、接收、征集、整理和集中统一管理全县党政机关、团体及有代表性的企事业单位的重要档案资料和县志、部门志，承担县档案修志馆馆藏档案安全的责任。四、组织制定全县档案、地方志工作人员队伍建设规划；培训全县档案、地方志工作人员。五、开展档案、地主志科研工作，研究并应用现代科学技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。六、采取各种形式开发档案、地方志资源，开展档案编研、地方志编纂工作；依法向社会开放档案信息资源，出版地方志，为社会利用档案、地方志信息资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。七、开展档案、地主志宣传活动，利用档案资料和地方志向社会进行爱国主义教育和传统教育。八、负责全县档案信息化建设和电子文件档案管理工作的监督、指导；建立、维护全县档案资料信息网络。九、组织开展档案、地方志学术交流，指导县档案学会、地方志协会工作；十、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2016年本单位预算收入合计215.67万元，其中：年初预算财政拨款215.67万元（一般公共预算财政拨款215.67万元）。上年结转39.58万元，可支配收入总计255.25万元。本年支出合计255.25万元。其中，财政预算拨款支出215.67万元，按功能分类：一般公共服务支出152万元，社会保障与就业支出44.82万元，医疗卫生与计划生育支出10.77万元，住房保障支出8.07万元。公共预算财政拨款基本支出160.67万元，按经济分类：工资福利支出89.69万元，商品和服务支出18.75万元，对个人和家庭补助支出52.23万元。财政预算拨款项目支出55万元，主要用于梁平年鉴编撰20万元，民国档案抢救20万元，档案保管保护15万元。总预算收支与2015年相比，主要变化一是财政预算拨款增加72.1万元，其原因是落实新《预算法》要求，县级财政安排项目增加了35万元；二是工资调标增加了行政运行、社会保障与就业、医疗及住房保障等基本支出37.1万元。

三、“三公”经费情况说明

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费预算为13.20万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费9.70万元，公务用车运行维护费3.50万元。比2015年“三公”经费预算减少1.17万元，下降8.14%（与2015年“三公”经费预算相比，略有下降。）

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	215.67	一、本年支出	215.67	215.67	0	0
一般公共预算拨款	215.67	一般公共服务支出	152.00	152.00
政府性基金预算拨款		外交支出	-
国有资本经营预算拨款		国防支出	-
		公共安全支出	-
二、上年结转	-	教育支出	-
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	44.82	44.82
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	10.77	10.77
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	-
		资源勘探信息等支出	-
		商业服务业等支出	-
		住房保障支出	8.07	8.07
		其他支出	-
		二、结转下年
收入总计	215.67	支出总计	215.67	215.67	0	0

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2015年预算数	2016年预算数
科目编码	科目名称	2015年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	143.57	215.67	160.67	55.00
201	一般公共服务支出	88.18	152.00	97.00	55.00
20126	档案事务	88.18	152.00	97.00	55.00
2012601	行政运行	68.18	97.00	97.00
2012604	档案馆	20.00	55.00		55.00
2012699	其他档案事务支出		-
208	社会保障和就业支出	39.57	44.82	44.82	-
20805	行政事业单位离退休	38.96	44.15	44.15	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.96	44.15	44.15
2080502	事业单位离退休		-
2080503	离退休人员管理机构		-
2080504	未归口管理的行政单位离退休		-
2080599	其他行政事业单位离退休支出		-
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.61	0.67	0.67	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.61	0.67	0.67
210	医疗卫生与计划生育支出	9.27	10.77	10.77	-
21005	医疗保障	9.27	10.77	10.77	-
2100501	行政单位医疗	9.27	10.77	10.77
221	住房保障支出	6.55	8.07	8.07	-
22102	住房改革支出	6.55	8.07	8.07	-
2210201	住房公积金	6.55	8.07	8.07

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	160.67	141.92	18.75
301	工资福利支出	89.69	89.69	-
30101	基本工资	31.20	31.20
30102	津贴补贴	42.00	42.00
30103	奖金	5.04	5.04
30104	社会保障缴费	11.45	11.45
302	商品和服务支出	18.75	-	18.75
30201	办公费	7.24		7.24
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.77		1.77
30207	邮电费	-
30211	差旅费	4.07		4.07
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	1.31		1.31
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	-
30240	税金及附加费用	-
30299	其他商品和服务支出	-
303	对个人和家庭的补助	52.23	52.23	-
30301	离休费	-
30302	退休费	44.16	44.16
30311	住房公积金	8.07	8.07

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待
费

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待
费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

14.37

3.56

10.81

13.20

3.50

3.5

9.7

表6

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

215.6692

一般公共服务支出

191.584

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

其他收入

社会保障和就业支出

44.8233

医疗卫生与计划生育支出

10.7727

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

8.0685

其他支出

本年收入合计

215.67

本年支出合计

255.25

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

39.5793

收入总计

255.25

支出总计

255.25

表7
部门收入总表

												单位：万元
科目		合计		上年结转		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称
	合计	255.25		39.58		215.67		-		-		-
201	一般公共服务支出	191.58		39.58		152.00		-		-		-
20126	档案事务	191.58		39.58		152.00		-		-		-
2012601	行政运行	136.58		39.58		97.00
2012604	档案馆	55.00				55.00
208	社会保障和就业支出	44.82		-		44.82		-		-		-
20805	行政事业单位离退休	44.15		-		44.15		-		-		-
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.15				44.15
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.67		-		0.67		-		-		-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.67				0.67
210	医疗卫生与计划生育支出	10.77		-		10.77		-		-		-
21005	医疗保障	10.77		-		10.77		-		-		-
2100501	行政单位医疗	10.77				10.77
221	住房保障支出	8.07		-		8.07		-		-		-
22102	住房改革支出	8.07		-		8.07		-		-		-
2210201	住房公积金	8.07				8.07
表8
部门支出总表

											单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		对下级单位补助支出
	合计		255.25		200.25		55.00		-		-
201	一般公共服务支出		191.58		136.58		55.00		-		-
20126	档案事务		191.58		136.58		55.00		-		-
2012601	行政运行		136.58		136.58
2012604	档案馆		55.00				55.00
208	社会保障和就业支出		44.82		44.82		-		-		-
20805	行政事业单位离退休		44.15		44.15		-		-		-
2080501	归口管理的行政单位离退休		44.15		44.15
20899	其他社会保障和就业支出(款)		0.67		0.67		-		-		-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）		0.67		0.67
210	医疗卫生与计划生育支出		10.77		10.77		-		-		-
21005	医疗保障		10.77		10.77		-		-		-
2100501	行政单位医疗		10.77		10.77
221	住房保障支出		8.07		8.07		-		-		-
22102	住房改革支出		8.07		8.07		-		-		-
2210201	住房公积金		8.07		8.07

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