一、单位基本情况

（一）职能职责

负责档案资料的收集、整理、保护、编研、查阅、利用；编辑、出版、发行本地方志和梁平年鉴。

（二）单位构成

重庆市梁平区档案馆内设4个机构科室，分别办公室、档案整理科、保管利用科、地方志科。核定梁平区档案馆事业编制11名，设馆长1名，副馆长2名，内设机构领导职数6名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数592.20万元，其中：一般公共预算拨款362.08万元，上年结转230.12万元，收入较2020年增加130.17万元，主要是一般公共服务经费拨款增加130.17万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数592.20万元，其中：一般公共服务支出预算530.13万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算40.99万元，卫生健康支出预算11.12万元，住房保障支出预算9.96万元。支出预算较2020年增加130.17万元，主要是基本支出减少12.95万元，项目支出增加143.12万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入362.08万元，一般公共预算财政拨款支出362.08万元，比2020年减少99.95万元。其中：基本支出217.08万元，比2020年减少12.95万元，主要原因是单位职工退休1名；项目支出145.00万元，比2020年减少86.00万元，主要原因档案数字化等重点工作。

梁平区档案馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.80万元，与2020年度一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年度一致，主要原因是我单位2021年度未安排因公出国；公务接待费3.40万元，与2020年度一致，主要原因是厉行节约严控支出；公务用车运行维护费2.40万元，与2020年度一致，主要原因是我单位严格落实中央八项规定；公务用车购置费0.00万元，与2020年度一致，主要原因是本单位2021年未安排购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费20.32万元，比上年减少5.95万元，主要原因为本单位2020年职工退休1名，调出到其他单位1名。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额120.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算120.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购120.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算120.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0.00辆，其中一般公务用车0.00辆、执勤执法用车0.00辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：唐静   联系方式：023-53222542

档案局2021年部门预算表20210326.xlsx