重庆市梁平区档案馆（本级）
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
负责档案资料的收集、整理、保护、编研、查阅、利用；编辑、出版、发行本地方志和梁平年鉴。
（二）机构设置
部门本级内设机构4个，各机构规范简称依次为：办公室、收集整理科、保管利用科、地方志科。无下设二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数545.51万元，其中：一般公共预算拨款545.51万元；收入比2025年减少37.74万元，主要是一般公共预算拨款减少37.74万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数545.51万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出445.19万元，社会保障和就业支出59.18万元，卫生健康支出19.15万元，住房保障支出21.99万元；支出比2025年减少37.74万元，主要是基本支出增加26.65万元，项目支出减少64.39万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入545.51万元，一般公共预算财政拨款支出545.51万元，比2025年减少37.74万元。其中：基本支出339.66万元，主要用于保障区档案馆在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少11.58万元，主要原因是委托业务减少；项目支出205.85万元，主要用于档案保管保护和志书编纂等重点工作，比2025年减少64.39万元，主要原因是档案数字化项目全部结束。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.38万元，比2025年减少0.34 万元。其中：公务接待费3万元，比2025年减少0.34万元，主要原因是保持三公经费只减不增；公务用车运行维护费2.38万元，与上年持平，主要原因是保持三公经费只减不增。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费54.64万元，比2025年增加12.36万元，主要原因为计划举办大型展览以及召开大型会议和培训；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。政府采购预算总额16万元：政府采购货物预算16万元；其中一般公共预算拨款政府采购16万元：政府采购货物预算16万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款205.85万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，区档案馆共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，无执勤执法用车。2025年未计划购置车辆。
（五）委托业务费情况。2026年无委托业务费涉及财拨资金情况。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
部门预算公开联系人：黄江湖 联系方式：023-53888859
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