中共重庆市梁平区委党校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市梁平区委党校的职能职责是宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策；以理论骨干和党性教育为核心，培训轮训处级及其以下党员干部、理论骨干、后备干部、基层干部、党外干部、公务员、专技人员、职员、企业管理人员；以“教科咨一体化”为方向，开展哲学、社会科学研究和校际合作与交流，做好调查与研究，建设特色智库，为区委、区政府决策服务。

（二）单位构成

中共重庆市梁平区委党校是财政全额拨款参公事业单位，经梁平区机构编制委员会核定，我单位现有内设5个科室，分别是办公室、教务科、科研科、后勤科、电教科。单位现有在职人员22人，其中参公人员9人，专业技术人员13人；退休人员15人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数767.91万元，其中：一般公共预算拨款767.91万元；收入比2023年减少1.64万元，主要是一般公共预算拨款减少1.64万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数767.91万元，其中：一般公共服务支出0.61万元，教育支出576.32万元，社会保障和就业支出103.54万元，卫生健康支出54.35万元，住房保障支出33.09万元；支出比2023年减少1.64万元，主要是基本支出增加19.55万元，项目支出减少21.19万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入767.91万元，一般公共预算财政拨款支出767.91万元，比2023年减少1.64万元。其中：基本支出618.74万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加19.55万元，主要原因是职工工资调资及参公人员医保基数增加等；项目支出149.17万元，主要用于承接区内区外各级各类培训班及邓平寿党性教育基地维护管理等重点工作，比2023年减少21.19万元，主要原因是财政压减项目资金。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7万元，比2023年增加3.5万元。其中：公务接待费2万元，比2023年增加1万元，主要原因是邓平寿党性教育基地开馆后，市委党校及其他区县党校到梁平考察调研的人次增加，导致接待费用增加；公务用车运行维护费5万元，比2023年增加2.5万元，主要原因是在做年初预算时在公用经费综合定额（行政）项目中误编了公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费增加了2.5万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费73.62万元，比2023年增加2.7万元，主要原因是增加了职工教育经费、工会费和福利费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

我单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款149.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：邓兴俊     联系方式：023-53238139