一、部门基本情况

（一）职能职责

梁平区妇联为中共梁平区委和重庆市妇联领导的全区各界妇女的群众团体，主要职能为围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设，指导和推动全区妇女工作的开展，代表和维护妇女权益。其主要任务是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策，民主管理、民主监督，参与有关法律法规，规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动、保障妇女、儿童纲要的实施。宣传马克思妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女之家建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（二）机构设置

梁平区妇联设下列内设机构：综合部、维权部。

（三）单位构成

本部门不包含二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计268.12万元，支出总计268.12万元。收支较上年决算数增加21.68万元、增长8.8%，主要原因是增加了人员经费。

2.收入情况。2021年度收入合计268.12万元，较上年决算数增加21.68万元，增长8.8%，主要原因是增加了人员经费，公用经费等。其中：财政拨款收入268.12万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计268.12万元，较上年决算数增加21.68万元，增长8.8%，主要原因是增加了人员经费，公用经费等。其中：基本支出196.36万元，占73.2%；项目支出71.76万元，占26.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计268.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加21.68万元，增长8.8%。主要原因是人员经费，公用经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入268.12万元，较上年决算数增加21.68万元，增长8.8%。主要原因是增加了人员经费，公用经费等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出268.12万元，较上年决算数增加21.68万元，增长8.8%。主要原因是增加了人员经费，公用经费等。

3.结转结余情况。2021年度一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出219.76万元，占82%，较年初预算数减少39.26万元，下降15.2%，主要原因是减少了妇女儿童发展资金支出。

（2）社会保障与就业支出31.99万元，占11.9%，较年初预算数增加3.30万元，增长11.5%，主要原因是增加了退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出8.42万元，占3.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算标准执行。

（4）住房保障支出7.96万元，占3.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算标准执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出196.36万元。其中：人员经费186.75万元，较上年决算数增加42.05万元，增长29.1%，主要原因是增加了人员经费‘公用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费9.61万元，较上年决算数增加0.45万元，增长4.9%，主要原因是增加了办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.78万元，较年初预算数减少1.62万元，下降47.6%，主要原因是从严控制“三公”经费，较上年支出数减少0.31万元，下降14.8%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，无购置公务车情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆，与上年持平。

公务车运行维护费1.67万元，主要用于公务用车运行维护所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降33.2%，主要原因是严格控制公务用车。较上年支出数减少0.19万元，下降10.2%，主要原因是严格控制公务用车。

公务接待费0.12万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降86.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.11万元，下降47.8%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人；2021年本部门人均接待费84元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.56万元，较上年决算数增加0.85万元，增长49.7%，主要原因是增加了会议次数。本年度培训费支出2.76万元，较上年决算数减少5.98万元，下降68.4%，主要原因是本年度培训次数和人数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出9.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加0.45万元，增长4.9%，主要原因是增加了办公经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展了绩效自评，涉及资金268.12万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（见附件）

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门2021年度无未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

廖嘉玲023-53888691

附件

部门整体绩效目标自评表

（2021年度）

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

区妇联2021年度部门决算公开表（以此为准).xlsx