一、部门基本情况
    （一）职能职责。主要职能。一是参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用；二是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；三是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；四是引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；五是指导同业公会和行业商会等专业组织的工作；六是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷；七是引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业；八是为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量；九是承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）机构设置。机构情况。我单位机关有编制5名；下属非公有制经济服务中心属事业单位，编制3名（今年机构改革新增1名）。人员情况。工商联机关核定行政编制5名，实有5 人，其中主席1人，党组书记、副主席1人，党组副书记、副主席1人，党组成员、秘书长1人，综合科1人；下属事业单位1个，即梁平县非公有制经济服务中心，核定事业编制3名，实有2人，空编1名。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计172.31万元，支出总计172.31万元。与2016年决算数相比，收支增加37.07万元、增长27.41%，主要原因是办公室搬迁装修。
  本部门2017年度收入合计172.21万元，其中：财政拨款收入172.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
  本部门2017年度支出合计172.31万元，其中：基本支出123.71万元，占71.79%；项目支出48.60万元，占28.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。
  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少0.10万元，主要原因是人员支出增加。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入172.21万元，较上年决算数增加37.07万元，增长27.43%。主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较年初预算数增加38.12万元，增长28.43%。主要原因是办公室搬迁装修。
  本部门2017年度财政拨款支出172.31万元，较上年决算数增加37.17万元，增长27.51%。主要原因是办公室搬迁装修。较年初预算数增加38.12万元，增长28.41%。主要原因是办公室搬迁装修。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出141.06万元，占81.87%，较年初预算数增加42.97万元，主要原因是工资增加；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；教育支出0.03万元，占0.02%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；社会保障与就业支出19.80万元，占11.49%，较年初预算数减少4.85万元，主要原因是工资提标；医疗卫生与计划生育支出6.44万元，占3.74%，较年初预算数增加0.00万元；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；住房保障支出4.97万元，占2.89%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；。
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出123.71万元。其中：人员经费107.01万元，较上年增加23.42万元，主要原因是工资提标。公用经费16.70万元，较上年增加5.15万元，主要原因是办公室搬迁。
三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计2.69万元，较年初预算数减少0.91万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.89万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于....(由部门根据实际情况补充因公出国境事由。如“主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验”)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因)。
公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途，如“主要用于购买执法检查用车、监测车”)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因)。
  公务车运行维护费1.26万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少1.24万元，主要原因是车辆作用减少,较上年支出数减少1.24万元，主要原因是使用时间少。
  公务接待费1.43万元，主要用于接待市联及兄弟区县，费用支出较年初预算数增加0.33万元，主要原因是活动开展较上年多,较上年支出数增加0.35万元，主要原因是今年区里啤酒节支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待38批次，140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费101.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.26万元。
四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出16.70万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较2016年增加5.15万元，增长44.63%，主要原因是区里啤酒节支出。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

   （三）政府采购情况说明。2017年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

   （四）预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金48.6万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金48.6万元，从评价情况来看，对非公经济人士培训及办公室装修。
五、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：工商联023-53222947

2017年部门决算公开表--工商联.xls