一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针政策；负责全区机关事务的管理、保障、服务工作；制订并组织实施全区机关事务和政务接待的办法和规章制度。

2.负责全区重要公务接待，承担全区大型活动、重要公务活动的服务工作；指导全区各级各部门公务接待工作；协助有关部门监督、管理接待经费的使用。

3.负责区级党政机关办公用房的统一调配和管理工作；负责行政中心集中办公区域的后勤保障服务等工作。

4.负责全区公务用车的管理工作；负责区级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；指导和监督乡镇街道公务用车管理工作。

5.指导和监督区级机关后勤服务工作，推动后勤服务社会化改革和发展；会同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的业务培训工作。

6.负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区公共机构节能监督管理工作；指导、协调、监督全区公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。 

7.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市梁平区机关事务管理局设2个内设机构。

1.办公室

负责文电、会务、人事、机要、档案等机关日常运转工作；承担机关财务、统计、信息、信访、政务公开、后勤事务等工作；协助做好机关党建工作。

2.综合管理科

负责公务接待、公务用车、公共机构节能、党政机关办公用房和后勤保障服务等日常工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区机关事务管理局（本级）和重庆市梁平区后勤接待管理中心。

（四）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,239.20万元，支出总计2,239.20万元。收支较上年决算数增加581.15万元、增长35.05%，主要原因是工作人数增加，工资绩效上调；新购2辆公务用车；劳务费、维修费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,127.37万元，较上年决算增加549.37万元，增长34.81%，主要原因是工作人数增加，工资绩效上调；新购2辆公务用车；劳务费、维修费增加。其中：财政拨款收入2,127.37万元，占100.00%。此外，年初结转和结余111.82万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,127.37万元，较上年决算数增加581.14万元，增长37.58%，主要原因是工作人数增加，工资绩效上调；新购2辆公务用车；劳务费、维修费增加。其中：基本支出276.65万元，占13.00%；项目支出1,850.73万元，占87.00%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余111.82万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,127.37万元，较上年决算数增加549.37万元，增长34.81%。主要原因是工作人数增加，工资绩效上调；新购2辆公务用车；劳务费、维修费增加。较年初预算数增加1,058.17万元，增长98.97%。主要原因是年中追加安排经费支出预算用于支付人员工资绩效、新购2辆公务用车和增加的劳务费、维修费。此外，年初财政拨款结转和结余105.82万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,127.37万元，较上年决算数增加581.14万元，增长37.58%。主要原因是工作人数增加，工资绩效上调；新购2辆公务用车；劳务费、维修费增加。较年初预算数增加1,058.17万元，增长98.97%，主要原因是新购2辆公务用车；劳务费、维修费增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余105.82万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,089.70万元，占98.23%，较年初预算数增加1,058.17万元，增长102.58%，主要原因是新购2辆公务用车；劳务费、维修费增加。

（2）教育支出0.30万元，占0.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出20.36万元，占0.96%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）医疗卫生与计划生育支出8.59万元，占0.40%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）住房保障支出8.42万元，占0.40%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出276.65万元。其中：人员经费254.24万元，较上年决算数增加122.92万元，增长93.60%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、医疗费及住房公积金等。公用经费22.40万元，较上年决算数增加9.56万元，增长74.45%，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、其他交通费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计274.86万元，较年初预算数增加114.88万元，增长71.81%，主要原因是2018年新购置2辆公务车，花费119.68万元，年初未纳入预算。较上年支出数增加71.65万元，增长35.26%，2018年新购置2辆公务车，花费119.68万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是 2018年度本部门因公出国（境）费用无。

公务车购置费119.68万元，主要用于购买应急保障用车。费用支出较年初预算数增加119.68万元，增长0.00%，主要原因是2018年新购置2辆公务车，花费119.68万元，年初未纳入预算。

公务车运行维护费65.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆以及车管中心平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.8万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，开展节约型出行办公。较上年支出数减少47.37万元，减少42.08%，主要原因是我部门今年实施公车改革，开展节约型出行办公，车辆减少。

公务接待费89.98万元，主要用于接待国内其他省市单位到我区学习调研考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少0.65万元，减少0.72%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待85批次9,998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费90.00元，车均维护费5.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出18.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公设备维护费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、花卉租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加5.35万元，增长42.13%，主要原因是办公设备耗损维护经费增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金1461.73万元。

（二）绩效目标自评结果

1.公共机构节能专项控制项目开展了“节能降耗，保卫蓝天”公共机构节能宣传周活动；稳妥推进公共机构生活垃圾强制分类、公共建筑节能技术改造、15家公共机构食堂油烟污染治理等工作，顺利通过综合大楼创建国家级公共机构节约型示范单位验收。

2.公务车辆管理服务中心专项控制项目推进信息化建设，建立动态管理公务用车“台账”，完成异常使用公务加油卡单位和“长租车”使用单位核查、整改；引进社会化专业机构管理，优化跨部门公务用车平台运行模式；扎实推进事业单位车改，对涉改的事业单位的车辆的基础信息进行摸底分析。

3.会议室网络视频服务专项控制项目在规定时间内提供符合要求的视屏服务。

4.物业管理费专项控制项目监督指导物业公司制定各种应急预案和年度安全教育培训计划，提升了物业公司应急处置能力；设施设备上要求物业公司加强水、电、气、电梯、空调等设施设备的巡查检查制度，并做好巡查台账；同时做到勤保养、勤小修，保证设备的完好率和可开动率达到98%以上；对物业巡查中发现的问题及时报修。

5.一楼两馆四中心运行维护经费专项控制项目完成综合大楼门禁系统一卡通升级改造；完成了梁平区行政中心综合大楼、1号楼、2号楼、接待中心配电房等主体建筑、智能系统、消防、供给水、电力等设施设备的维护工作；机关食堂定期开展消防安全、食品卫生等应急演练，全年运行零事故，成功保障行政中心职工用餐。

6.政务接待费专项控制项目，全年完成公务接待85批次9998人次，接待经费支出89.98万元，接待经费逐年下降，接待水平不断提升。

7.综合大楼直饮水项目，更换综合大楼直饮水滤芯95台。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53227826。

机关事务局区级部门决算公开表.xlsx