一、单位基本情况

（一）职能职责。1.承担全区机关事务管理、服务、保障等工作。2.承担规定范围的公务接待服务、大型活动、重要会议接待服务及车辆保障工作，指导区级部门、各乡镇人民政府（街道办事处）公务接待服务工作。3.负责机关职工食堂的日常管理工作。4.承担行政中心办公楼物业的管理、会议中心会场服务工作。5.负责异地交流市管领导干部周转房的管理保障工作。6.协助制定全区公务用车管理办法及规章制度，承办全区公务用车相关服务保障事务。7.协助制定全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承办全区党政机关办公用房相关服务保障事务。8.负责推进后勤服务标准化建设，合理配置和节约使用后勤资源。

（二）机构设置。 重庆市梁平区机关事务管理中心内设5个科室，分别是综合科、接待服务科、办公用房服务科、公务用车服务科、后勤保障科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入2020年度决算编制的一级预算单位为重庆市梁平区机关事务管理中心本级。

（四）机构改革情况。1.机构改革情况。根据中共重庆市梁平区委机构编制委员会《关于同意区政府办所属事业单位机构编制事项的批复》（梁委编委发〔2020〕16号），2020年3月组建重庆市梁平区机关事务管理中心，隶属于区政府办公室财政全额预算事业单位，按正处级管理。同时，不再保留重庆市梁平区机关后勤服务中心。2.账务调整情况。机关事务管理中心沿用原机关事务管理局账务系统。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况。

1.总体情况。2020年度收入总计1677.21万元，支出总计1677.21万元。收支较上年决算数减少170.23万元，下降9.2%，主要原因：一是厉行节约，压减经费开支，公用经费、项目经费等减少；二是因机构改革人员分流，人员经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1677.21万元（其中财政拨款收入1677.21万元，占100.0%），较上年决算数减少58.41万元，下降3.4%。主要原因：一是厉行节约，压减经费开支，公用经费、项目经费等减少；二是因机构改革人员分流，人员经费减少。

3.支出情况。2020年度支出合计1677.21万元，其中：基本支出 227.92万元，占13.6%；项目支出1449.29万元，占86.4%。较上年决算数减少170.23万元，下降9.2%。主要原因：一是厉行节约，压减经费开支，公用经费、项目经费等减少；二是因机构改革人员分流，人员经费减少。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况。

2020年度财政拨款收、支总计1677.21万元。与2019相比，财政拨款收、支总计各减少170.23，下降9.2%。主要原因：一是厉行节约，压减经费开支，公用经费、项目经费等减少；二是因机构改革人员分流，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1677.21万元，较上年决算数减少58.41万元，下降3.4%，主要原因：一是厉行节约，压减经费开支，公用经费、项目经费等减少；二是因机构改革人员分流，人员经费减少；较年初预算数减少30.47万元，下降1.8%，主要原因：一是厉行节约，压减经费开支，公用经费、项目经费等减少；二是因机构改革人员分流，人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1677.21万元，较上年决算数减少170.23万元，下降9.2%，主要原因：一是厉行节约，压减经费开支，公用经费、项目经费等减少；二是因机构改革人员分流，人员经费减少；较年初预算数减少30.47万元，下降1.8%，主要原因：一是厉行节约，压减经费开支，公用经费、项目经费等减少；二是因机构改革人员分流，人员经费减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

4.比较情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1616.51万元，占96.4%，较年初预算数减少50.17万元，下降3%；主要原因是厉行节约，压减经费开支，公用经费、项目经费等减少；因机构改革人员分流，人员经费减少。

（2）教育支出0.52万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出20.5万元，占1.2%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.3%；主要原因是因机构改革人员分流，人员经费减少。

（4）卫生健康支出9.96万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）农林水支出19.77万元，占1.2%，较年初预算数增加19.77万元，增长100.0%，主要原因是2020年新增加行政中心节水载体项目。

（6）住房保障支出9.95万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年度一般公共财政拨款基本支出227.92万元。其中：

1.人员经费210.53万元，较上年决算数减少5.87万元，下降2.7%，主要原因是机构改革，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金缴费、医疗保险、及住房公积金等。

2.公用经费17.39万元，较上年决算数减少17.96万元，下降50.8%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计146.42万元，较年初预算数减少192.08万元，下降56.7%；较上年支出数减少3.07万元，减少2.1%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，公务接待批次及人数减少，费用相应减少。三是规范因公出国（境）活动，本年无单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。费用支出与年初预算数、上年支出数一致，主要原因是2020年未安排单位人员出国（境）活动。

2.公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。费用支出与年初预算数、上年支出数一致，主要原因是2020年无新购公务车。

3.公务车运行维护费59.69万元，主要用于公务车辆的燃油、维修、过桥过路、保险等费用，费用支出较年初预算数增加7.19万元，增长13.7%；主要原因是部分公务车使用年限长，功能老化，导致维修维护费用较大；较上年支出数减少1.56万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，严格控制车辆购置及运行经费支出。

4.公务接待费86.73万元，费用支出较年初预算数减少199.27万元，下降69.7%；较上年支出数减少1.51万元，下降1.7%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，公务接待批次及人数减少，费用相应减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待121批次6500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费133.43元，车均购置费0万元，车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出131.73万元，较上年决算数减少2.55万元，下降1.9%，主要原因疫情影响，会议中心集中办会减少。本年度培训费支出 6.03万元，较上年决算数增加0.23万元，增长4.0%，主要原因是培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额757.54万元，其中：政府采购货物支出97.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出660.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购家具家电、无限讲解器以及采购行政中心物业管理服务、中央空调维保、电梯维保、消防维保、强电维保等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对公务车辆管理服务中心经费项目、公务接待经费项目、会议室网络视频服务项目、机关食堂及一楼两馆四中心运行维护费项目、物业管理、中央空调维保及电梯维护经费项目、直饮水系统项目、行政中心节水载体7个项目开展了绩效自评、涉及资金1449.29万元。从评价情况来看，项目总体完成情况很好，充分发挥了项目资金的使用效益，推动了机关事务高质量发展。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2020年度会议室网络视频服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成保障普网视频会议。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是提升了会议中心的会务硬件设施保障能力，二是提高了会务服务质量，三是完善了会展中心管理及会务保障工作。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告（见附件）

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53227826。

附件

梁平区机关事务管理中心

2020年度会议室网络视频服务项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.无上级财政资金预算和绩效目标情况。

2.区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。根据《重庆市梁平区财政局关于下达2020年度区级部门预算的通知》（梁平财发【2020】7号），会议室网络视频服务项目预算财政拨款批复20万。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年会议室网络视频服务项目共计20万，截止2020年12月31日，该项目资金到位20万，资金到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析。2020年会议室网络视频服务项目共计20万，截止2019年12月31日，该项目资金已使用20万，资金执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。本单位对2020年会议室网络视频服务项目在资金使用上强化责任意识，建立健全财务审批制度，拨款程序规范，使之符合国家有关财务管理规定，提高预算执行效率，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。（1）质量指标。视频服务达到会议使用要求。

（2）时效指标。在规定时间内提供符合要求的视频服务。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。保障普网视频会议。（2）可持续影响。持续提升了会议中心的会务硬件设施保障能力，提高了会务服务质量。

3.满意度指标完成情况分析。测评满意率达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.利用项目绩效自评，促进单位增强责任意识和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2.积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

3.该绩效目标自评报告可用于相关公开需要工作。

机关事务管理中心2020年度区级部门决算公开表8.6.xlsx