[ 索引号 ]	11500228008652361T/2023-00027	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区财政局
[ 成文日期 ]	2023-03-13	[ 发布日期 ]	2023-03-14

重庆市梁平区计划生育协会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、组织开展群众性计划生育宣传活动；2、开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶；3、做好计划生育困难家庭、特殊家庭的扶助和精神慰藉等服务；4、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。5、加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设。

(二)单位构成

重庆市梁平区计划生育协会，属区委领导的群众团体组织，是参公管理的事业单位。经费独立核算，经费来源由财政全额预算。内设综合管理部、基层工作部2个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数515.11万元，其中：一般公共预算拨款515.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加89.56万元，主要是工资增涨、社保及住房公积金等相应增加导致基本支出增加58.50万元，计生特殊家庭保险人数和保费标准增加导致项目支出增加31.06万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数515.11万元，其中：一般公共服务支出预算450.04万元，社会保障和就业支出预算37.96万元，卫生健康支出预算8.88万元，住房保障支出预算18.23万元。支出预算较2022年增加89.56万元，主要是工资增涨、社保及住房公积金等相应增加导致基本支出增加58.50万元，计生特殊家庭保险人数和保费标准增加导致项目支出增加31.06万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入515.11万元，一般公共预算财政拨款支出515.11万元。比2022年增加89.56万元。其中：基本支出245.05万元，比2022年增加58.50万元，主要原因是工资增涨、社保及住房公积金等相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出270.06万元，比2022年增加31.06万元，主要原因是计生特殊家庭保险人数和保费标准增加，开展生育关怀活动的相关费用增加。

重庆市梁平区计划生育协会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.44万元，比2022年增加0.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国情形发生；公务接待费0.44万元，比2022年增加0.29万元，主要原因是开展计生特殊家庭慰问有所增加，加大对计生特殊家庭的"三个全覆盖"，指导建立暖心家园，开展暖心行动；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车编制。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费245.05万元，比上年增加58.50万元，主要原因为职工级别调增，工资变化导致福利费、工会经费及其他交通费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款515.11万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

梁平区计划生育协会预算公开联系人：陈忠明

联系电话：53229046

附件3-1

重庆市梁平区计划生育协会财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	515.11	一、本年支出	515.11	515.11
一般公共预算拨款	515.11	一般公共服务	450.04	450.04
政府性基金预算拨款		国防
国有资本经营预算拨款		公共安全
		教育
二、上年结转		科学技术
一般公共预算拨款		文化旅游体育与传媒
政府性基金预算拨款		社会保障和就业	37.96	37.96
国有资本经营预算拨款		卫生健康	8.88	8.88
		节能环保
		城乡社区
		农林水
		交通运输
		资源勘探工业信息
		商业服务业
		住房保障	18.23	18.23

		二、结转下年
收入总数	515.11	支出总数	515.11	515.11

附件3-2

重庆市梁平区计划生育协会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	515.11	245.05	270.06
201	一般公共服务支出	450.04	179.98	270.06
20129	群众团体事务	450.04	179.98	270.06
2012901	行政运行	179.98	179.98
2012999	其他群众团体事务支出	270.06		270.06
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88
210	卫生健康支出	8.88	8.88
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52
221	住房保障支出	18.23	18.23
22102	住房改革支出	18.23	18.23
2210201	住房公积金	18.23	18.23

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

重庆市梁平区计划生育协会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	245.05	217.58	27.47
301	工资福利支出	211.86	211.86
30101	基本工资	45.78	45.78
30102	津贴补贴	27.85	27.85
30103	奖金	78.26	78.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76
30109	职业年金缴费	10.88	10.88
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	18.23	18.23
30114	医疗费	1.12	1.12
302	商品和服务支出	27.47		27.47
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	4.48		4.48
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	2.09		2.09
30239	其他交通费用	11.87		11.87
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32

附件3-4

附件3-5

重庆市梁平区计划生育协会政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

重庆市梁平区计划生育协会收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	515.11	一般公共服务支出	450.04
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出
事业收入预算		教育支出
事业单位经营收入预算		社会保障和就业支出	37.96
其他收入预算		医疗卫生与计划生育支出	8.88
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	18.23


本年收入合计	515.11	本年支出合计	515.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	515.11	支出总计	515.11

附件3-7

重庆市梁平区计划生育协会收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	515.11		515.11
201	一般公共服务支出	450.04		450.04
20129	群众团体事务	450.04		450.04
2012901	行政运行	179.98		179.98
2012999	其他群众团体事务支出	270.06		270.06
208	社会保障和就业支出	37.96		37.96
20805	行政事业单位养老支出	37.96		37.96
2080501	行政单位离退休	5.32		5.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76		21.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88		10.88
210	卫生健康支出	8.88		8.88
21011	行政事业单位医疗	8.88		8.88
2101101	行政单位医疗	7.36		7.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52		1.52
221	住房保障支出	18.23		18.23
22102	住房改革支出	18.23		18.23

附件3-8

重庆市梁平区计划生育协会支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	515.11	245.05	270.06
201	一般公共服务支出	450.04	179.98	270.06
20129	群众团体事务	450.04	179.98	270.06
2012901	行政运行	179.98	179.98
2012999	其他群众团体事务支出	270.06		270.06
208	社会保障和就业支出	37.96	37.96
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88
210	卫生健康支出	8.88	8.88
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52
221	住房保障支出	18.23	18.23
22102	住房改革支出	18.23	18.23
2210201	住房公积金	18.23	18.23

附件3-9

重庆市梁平区计划生育协会政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

附件3-10

重庆市梁平区计划生育协会（本级）部门整体绩效目标表
重庆市梁平区计划生育协会（本级）部门整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市梁平区计划生育协会		部门支出预算数	515.11
当年整体绩效目标	一、开展群众性计划生育宣传活动。二、组织开展生殖健康咨询、计划生育保险、计划生育家庭帮扶，增强计划生育家庭发展能力。三、做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。四、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。五、加强基层计生协组织建设队伍建设和陈地建设。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展骨干会员业务培训	11	场次	≥	4
	新增失独家庭首次慰问	11	户	≥	50
	使国家计生帮扶政策得到落实	22	%	≥	90
	受益对象对奖励扶助政策满意度	33	%	≥	100
	计生特殊家庭保险户数	1	户	≥	2100
	每户保险费	12	元/人年	＝	523

附件3-11

2023年项目绩效目标表

编制单位：	310001-重庆市梁平区计划生育协会（本级）								单位：万元
项目名称	50015522T000000112738-计生特殊家庭住院护理保险				业务主管部门		重庆市梁平区计划生育协会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	115.06				本级安排（万元)		115.06
					上级补助（万元)
项目概述	为解决计生特殊家庭住院无人照料问题，减轻计生特殊家庭困难，由市级统一采购本级财政负担。
立项依据	中共重庆市梁平区委、重庆市梁平区人民政府印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》的通知（梁平委发【2022】11号。
当年绩效目标	按渝计生协发[2019]11号《重庆市计划生育协会、重庆市财政局、重庆市卫生和计划生育委员会关于开展计生特殊家庭住院护理保险工作的通知》，为全区2200户计特殊家庭参保，523元人/年。共需资金115.06万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭保险户数	40		户		≥		2100	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象对扶助政策满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	每户保险费	40		元/人年		＝		523	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	310001-重庆市梁平区计划生育协会（本级）								单位：万元
项目名称	50015522T000000112746-生育关怀基金				业务主管部门		重庆市梁平区计划生育协会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	130.00				本级安排（万元)		130.00
					上级补助（万元)
项目概述	为了做好计生特殊家庭帮扶关怀工作,增强计生特殊家庭幸福感获得感,根据国家和市级要求做好精神抚慰，生产生活生育帮扶,保险保障，日常走访。
立项依据	中共重庆市梁平区委、重庆市梁平区人民政府印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》的通知（梁平委发【2022】11号。
当年绩效目标	一是春节慰问计生特殊家庭（失独、伤残、手术并发症）1000余户，2000余人春节慰问金87万元；二是临时救助重大疾病或突发灾害导致困难的计生家庭20户，救助金4万元；三是对当年新增的50余户失独家庭首次上门慰问，每户送上慰问金3000元及慰问品，首次慰问金15万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	增强计生特殊家庭幸福感获得感	10				定性		优	否
	产出指标	数量指标	新增失独家庭首次慰问	60		户		≥		50	否
	效益指标	社会效益指标	使国家计生帮扶政策得到落实	20				定性		优	否
2023年项目支出绩效目标表
编制单位：	310001-重庆市梁平区计划生育协会（本级）								单位：万元
项目名称	50015522T000000115592-健康促进宣传				业务主管部门		重庆市梁平区计划生育协会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	25.00				本级安排（万元)		25.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据《“健康重庆2030”规划》,加大对计生特殊家庭的"三个全覆盖"，指导建立暖心家园,开展暖心行动。
立项依据	中共重庆市梁平区委、重庆市梁平区人民政府印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》的通知（梁平委发【2022】11号。
当年绩效目标	增强计生特殊家庭的幸福感、获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展骨干会员业务培训	40		场次		≥		4	否
	效益指标	社会效益指标	落实“3+X”制度走访达到预期效果	40		%		定性		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对奖励扶助政策满意度	10		%		≥		100	否

附件5 2023年部门预算信息公开审核表
单位名称：重庆市梁平区计划生育协会　　　　　　　　　　　　日期：2023年3月　7　日
项目	审核内容	审核情况
		单位		部门
及时性	部门（单位）是否在财政（部门）批复20日内进行公开	是		是
完整性	部门预算批复的表格是否全部公开	是		是
	编制说明是否包括模板所有内容	是		是
	编制说明中是否根据单位情况增加或删除内容	是		是
	功能分类科目类、款、项是否齐备，无数据的科目是否删除	是		是
	经济分类科目类、款是否齐备，无数据的科目是否删除	是		是
	专业性名词解释、部门预算公开联系人、联系方式是否完备	是		是
细化度	1.因公出国（境）费用是否进行增减原因说明	是		是
	2.公务接待费是否进行增减原因说明	是		是
	3.公务用车购置及运行维护费是否进行说明	是		是
	（1）公务用车运行维护费是否进行增减原因说明	是		是
	（2）公务用车购置是否进行增减原因说明	是		是
	4.机关运行经费（即公用经费）预算安排是否进行说明	是		是
	5.政府采购情况、绩效目标设置情况是否说明	是		是
	6.部门整体绩效指标不低于5个、项目绩效指标不低于3个	是		是
	7.国有资产占有使用情况是否说明	是		是
审核情况	1.“三本”预算支出功能科目是否公开到项级科目	是		是
	2.公共预算基本支出是否公开款级经济科目，包干公用经费是否细化	是		是
	3.公务用车购置及运行维护费是否细化	是		是
	4.编制说明中是否包含主要职责情况	是		是
	5.编制说明中是包含预算单位构成情况	是		是
	6.编制说明中是否包含预算收支情况说明、增减情况及原因分析	是		是
	7.表间数据勾稽关系是否正确（重点审核）	是		是
	8.财政拨款公开数据与批复数据是否一致	是		是
	9.部门收入总表公共预算、基金预算科目是否混用	否		否
	10.部门支出总表基金预算科目是否有基本支出	否		否
	11.其他审核情况说明：		无	无
单位内审	经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日财务负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日单位主要领导：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日
部门审核	部门业务科室：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日部门分管领导：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日部门主要领导：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日

一3一

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重庆市梁平区计划生育协会
一般公共预算“三公”经费支出表

公务用车购置及运行费