一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区紫竹管理中心为隶属于区纪委监委的公益一类财政全额预算事业单位。负责监察留置场所的日常管理和后勤保障服务工作，承担市监委及其指定的异地依法留置被调查人或相关涉案人员的特定场所保障任务；承担梁平区监委依法留置被调查人或相关涉案人员的特定场所保障任务；承担留置场所的后勤、医疗、安保和设施设备的维护保养等工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区紫竹管理中心属财政全额拨款工作部门，实行政府会计制度。它是隶属于区纪委监委的一个二级预算单位，人员编制7名，实有6人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数633.26万元，其中：一般公共预算拨款633.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2021年增加190.19万元，主要是人员增加，导致基本支出经费拨款增加40.19万元，项目经费拨款增加150万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数633.26万元，其中：一般公共服务支出预算614.60万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算9.23万元，卫生健康支出预算4.62万元，住房保障支出预算4.81万元。支出预算较2021年增加190.19万元，主要是基本支出预算增加40.19万元，项目支出预算增加150万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入633.26万元，一般公共预算财政拨款支出633.26万元，比2021年增加190.19万元。其中：基本支出103.26万元，比2021年增加40.19万元，主要原因是人员增加，导致基本支出预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出530万元，比2021年增加150万元，主要原因是留置办案经费及留置场所后勤保障经费增加，主要用于留置办案设备设施购置及维护、留置场所后勤保障等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.2万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是没有计划安排人员因公出国（境）；公务接待费0.2万元，比2021年增加0万元，主要原因是继续严格执行中央八项规定精神及其实施细则精神，节约开支；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是单位未购置公务用车。

公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是暂无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。政府采购预算总额94万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元；其中一般公共预算拨款政府采购94万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款530万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邱山洪，联系方式：023-53222515 

2022年部门预算附表（紫竹）.xlsx