一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区科学技术协会是中共重庆市梁平区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是科技工作者之家，是财政全额拨款的参照公务员法管理的行政机关。经重庆市梁平区机构编制委员会核定，我单位行政编制4名。领导正职1名，副职2名。内设机构一个科室—综合部。单位实有在职人员8人（其中工勤人员1人），退休2人。

主要职能是：开展学术交流、科普活动，普及科技知识、培训实用技术；组织青少年参加科技创新大赛、科技模型大赛等大型青少年科技活动；开展创新驱动助力工程示范区、院士专家工作站建设；继续开展基层科普行动计划的组织实施，建立梯形项目储备；开展继续教育和技术培训工作；进行技术咨询服务；促进科技成果向现实生产力转化；负责科技咨询行业管理；开展《全民科学素质纲要》的贯彻落实和协调工作，着力提升全民科学素质；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作事项。

（二）单位构成。重庆市梁平区科学技术协会内设机构一个科室——综合部，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数322.89万元，其中：一般公共预算拨款172.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加83.67万元，主要原因是人员变动、打造全国地方科协综合改革示范区梁平区试点建设等。

（二）支出预算：2023年年初预算数322.89万元，其中：一般公共服务172.92万元，科学技术88.01万元，社会保障和就业35.73万元，卫生健康支出9.40万元，住房保障16.84万元。支出较去年增加83.67万元，主要原因是人员变动、打造全国地方科协综合改革示范区梁平区试点建设等。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入322.89万元，一般公共预算财政拨款支出322.89万元，比2022年增加83.67万元。其中：基本支出233.79万元，比2022年增加83.50万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出89.10万元，比2022年增加0.17万元，主要用于院士专家工作站建设、打造全国地方科协综合改革示范区梁平区试点建设、科学技术普及、青少年科技活动、创新驱动助力工程建设、企业数据信息推送、基层科普行动计划项目储备建设、死亡职工遗嘱家庭生活困难补助等。

重庆市梁平区科学技术协会无2023年政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明                                                                                                                        

2023年“三公”经费预算4.00万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费1.50万元，比2022年减少0万元，主要是严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费2.50万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、科协机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费31.96万元，比上年增加10.61万元。主要原因是人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款88.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市梁平区科学技术协会部门预算公开联系人：张小燕  　　　联系方式：  023-53237399　

2023年部门预算公开-附表（区科协）.xlsx