重庆市梁平区老干部活动中心预算情况说明

重庆市梁平区老干部活动中心

一般公共预算“三公”经费支出表

公务用车购置及运行费

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索引号	11500228008652361T/2023-00057	发文字号
主题分类	财政	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区财政局	有效性
标题	重庆市梁平区老干部活动中心预算情况说明
成文日期	2023-03-14	发布日期	2023-03-14

索引号	11500228008652361T/2023-00057
发文字号
主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区财政局
有效性
标题	重庆市梁平区老干部活动中心预算情况说明
成文日期	2023-03-14
发布日期	2023-03-14

一、单位基本情况

重庆市梁平区老干部活动中心负责宣传贯彻上级有关老干部的方针、政策；组织老干部开展文娱体育活动；承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

职能职责：

一是围绕全区中心工作，结合老干部工作实际和老同志特点，做好老干部思想政治工作；二是建立健全各项规章制度，做好日常管理和各项服务工作；三是组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；四是加强与老干部的联系。了解老干部反映的意见和建议，如实向上级有关部门反映；五是组织开展经常性的文娱体育活动，丰富老干部晚年生活，组织老干部参观我区经济社会建设成就，鼓励他们献计献策；六是引导老干部面向社会、面向基层、面向青少年发挥作用，宣传老干部优秀事迹，传递正能量；七是承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

在我区事业编制总额内核定区老干部活动中心事业编制4名,实有人数3人，其中：主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数58.16万元，其中：一般公共预算拨款45.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加26.16万元，主要是2022年10月活动中心新进人员一名。

（二）支出预算：2023年年初预算数58.16万元，其中：一般公共服务支出预算45.21万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算7.83万元，卫生健康支出预算2.53万元，住房保障支出预算2.59万元。支出预算较2022年增加26.16万元，主要是基本支出预算增加26.16万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入58.16万元，一般公共预算财政拨款支出58.16万元，比2022年增加26.16万元。其中：基本支出58.16万元，比2022年增加26.16万元，主要原因是2022年10月活动中心新进人员一名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是活动中心无项目支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因：重庆市老干部活动中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无出国（境）事项；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是活动中心与老干部局合署办公，未单独安排接待任务；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是活动中心与老干部局合署办公，无公车；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是无添置车辆需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、活动中心运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费58.16万元，比上年增加26.16万元，主要原是因为2022年10月活动中心新进工作人员一名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.16万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：

联系方式：刘菊华18223727283

附件3-1

重庆市梁平区老干部活动中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	58.16	一、本年支出	58.16	58.16
一般公共预算拨款	58.16	一般公共服务	45.21	45.21
二、上年结转		科学技术
一般公共预算拨款		文化旅游体育与传媒
政府性基金预算拨款		社会保障和就业	7.83	7.83
国有资本经营预算拨款		卫生健康	2.53	2.53
		住房保障	2.59	2.59

		二、结转下年
收入总数	58.16	支出总数	58.16	58.16

附件3-2

重庆市梁平区老干部活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	58.16	58.16
201	一般公共服务支出	45.21	45.21
20132	组织事务	45.21	45.21
2013250	事业运行	45.21	45.21
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72
210	卫生健康支出	2.53	2.53
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	2.59	2.59
22102	住房改革支出	2.59	2.59
2210201	住房公积金	2.59	2.59

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

重庆市梁平区老干部活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	58.16	52.28	5.88
301	工资福利支出	51.22	49.42	1.80
30101	基本工资	11.13	11.13
30102	津贴补贴	0.46	0.46
30106	伙食补助费	1.80		1.80
30107	绩效工资	27.37	27.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.45	3.45
30109	职业年金缴费	1.72	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
30113	住房公积金	2.59	2.59
30114	医疗费	0.48	0.48
302	商品和服务支出	4.08		4.08
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.90		0.90
30216	培训费	0.17		0.17
30228	工会经费	0.26		0.26
30229	福利费	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86
30307	医疗费补助	0.20	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66

附件3-4

备注：本部门无该项收支，故此表无数据

附件3-5

重庆市梁平区老干部活动中心政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
2082202	基础设施建设和经济发展
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

重庆市梁平区老干部活动中心收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	58.16	合计	58.16
一般公共预算拨款收入	58.16	一般公共服务支出	45.21
事业单位经营收入预算		社会保障和就业支出	7.83
其他收入预算		医疗卫生与计划生育支出	2.53
		住房保障支出	2.59
本年收入合计	58.16	本年支出合计	58.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	58.16	支出总计	58.16

重庆市梁平区老干部活动中心收入总表单位：万元附件3-7

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	58.16	58.16
201	一般公共服务支出	45.21	45.21
20132	组织事务	45.21	45.21
2013250	事业运行	45.21	45.21
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72
210	卫生健康支出	2.53	2.53
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	2.59	2.59
22102	住房改革支出	2.59	2.59
2210201	住房公积金	2.59	2.59

附件3-8

重庆市梁平区老干部活动中心支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	58.16	58.16
201	一般公共服务支出	45.21	45.21
20132	组织事务	45.21	45.21
2013250	事业运行	45.21	45.21
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72
210	卫生健康支出	2.53	2.53
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	2.59	2.59
22102	住房改革支出	2.59	2.59
2210201	住房公积金	2.59	2.59

附件3-9

中共重庆市梁平区委员会老干部局政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据

附件3-10

2023年部门预算整体绩效目标表

总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出					项目支出
			合计		财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		58.16	58.16		58.16			0
部门整体绩效情况	整体绩效目标	一是组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；二是开展老干部节日慰问；三是组织开展经常性的文娱体育活动，丰富老干部晚年生活；四是组织老干部参观我区经济社会建设成就，鼓励他们献计献策。
	年度绩效指标
	一级指标			二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	组织老干部活动							≥	2	次	10
	组织慰问老干部							≥	4	次	10
	为老同志老有所学，老有所乐，老有所医，老有所养做贡献							定性	有效改善		10
	让老干部满意，让党组织放心							≥	90	%	20

一5一

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