一、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院、重庆市委、市政府和区委、区政府有关离退休干部工作的方针、政策和规定，结合我区实际，制定离休干部和副县（处）级以上退休干部（以下简称离退休干部）工作的具体政策和办法。
2、负责全区离退休干部的管理服务工作。
3、协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设，统筹谋划、指导协调和监督检查全区离退休干部党建工作。
4、落实好离退休干部的政治待遇。了解掌握全区离退休干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；加强和改进离退休干部思想政治工作。
5、落实好离退休干部的生活待遇。调查研究离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题；组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。
6、了解掌握离退休干部发挥作用的情况；总结和推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传报道离退休干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型；引导离退休干部为我区经济社会发展增添正能量。
7、贯彻落实离退休干部的安置政策，协调、指导各单位解决离退休干部工作中出现的困难和问题；负责对异地安置的离休干部的联系和管理。
8、组织、指导离退休干部开展健康科学的文化娱乐，体育健身、健康休养和体检、参观经济社会建设成就等活动。
9、负责处理离退休干部来信来访和接待处理工作。
10、负责外地离退休干部来梁参观考察的接待服务工作。
11、抓好老干部工作部门的自身建设。加强老干部活动中心工作，支持梁平区关心下一代工作委员会开展工作。
12、完成区委交办的其它任务。
（二）单位构成
中共重庆市梁平区委老干部局，下设事业单位重庆市梁平区老干部活动中心,关心下一代工作委员会(区委区政府议事协调机构)。
行政编制5人，实有4人；事业编制4人，实有3人。
二、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数380.12万元，其中：一般公共预算拨款325.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加9.01万元，主要是基本支出（活动中心新进人员一名）拨款增加22.99万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数380.12万元，其中：一般公共服务支出预算325.30万元，教育支出预算0.17万元，社会保障和就业支出预算36.91万元，卫生健康支出预算7.35万元，住房保障支出预算10.56万元。支出预算较2022年增加9.01万元，主要是基本支出预算增加22.99万元，项目支出预算减少13.98万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入380.12万元，一般公共预算财政拨款支出380.12万元，比2022年增加9.01万元。其中：基本支出180.74万元，比2022年增加22.99万元，主要原因是活动中心新进一名人员及人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出199.38万元，比2022年减少13.98万元，主要原因是2023年副处级以上退休人员不进行健康体检，主要用于离退休干部经费、关工委及四就近工作，活动中心运转经费、离退休党建等重点工作。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是中共重庆市梁平区委老干部局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3.50万元，比2022年增加1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）需求；公务接待费1.00万元，比2022年增加1.00万元，主要原因是2022年无接待预算；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年增加0万元，主要原因是保障公务车最基本支出；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置需求。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费325.30万元，比上年增加11.94万元，主要原因是活动中心新进一名事业人员及2022年度人员调资等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款325.30万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门（单位）预算公开联系人：联系方式：（刘菊华，电话：18223727283）
附件3-1
|
中共重庆市梁平区委员会老干部局财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
380.12 |
一、本年支出 |
380.12 |
380.12 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
380.12 |
一般公共服务 |
325.30 |
325.30 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全 |
|
|
|
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
36.91 |
36.91 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总数 |
380.12 |
支出总数 |
380.12 |
380.12 |
|
|
附件3-2
|
中共重庆市梁平区委员会老干部局
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
380.12 |
180.74 |
99.38 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
325.30 |
129.77 |
195.53 |
|
|
20132 |
组织事务 |
325.30 |
129.77 |
195.53 |
|
|
2013201 |
行政运行 |
84.56 |
84.56 |
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
45.21 |
45.21 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务 |
195.53 |
|
195.53 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.91 |
33.06 |
3.85 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.06 |
33.06 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.85 |
|
3.85 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.85 |
|
3.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.56 |
10.56 |
|
|
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
中共重庆市梁平区委员会老干部局
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
180.74 |
157.59 |
23.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
146.86 |
142.66 |
4.20 |
|
30101 |
基本工资 |
32.48 |
32.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.56 |
15.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.54 |
30.54 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.20 |
|
4.20 |
|
30107 |
绩效工资 |
27.37 |
27.37 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.62 |
12.62 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.31 |
6.31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.63 |
5.63 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.47 |
0.47 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.56 |
10.56 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.95 |
|
18.95 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30206 |
电费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30207 |
邮电费 |
5.25 |
|
5.25 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.71 |
|
0.71 |
|
30229 |
福利费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.06 |
|
4.06 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.93 |
14.93 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.13 |
14.13 |
|
附件3-4
|
中共重庆市梁平区委员会老干部局
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
2023年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
3.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.00 |
附件3-5
|
中共重庆市梁平区委员会老干部局政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
中共重庆市梁平区委员会老干部局收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
380.12 |
合计 |
380.12 |
|
一般公共预算拨款收入 |
380.12 |
一般公共服务支出 |
325.30 |
|
事业单位经营收入预算 |
|
社会保障和就业支出 |
36.91 |
|
其他收入预算 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.35 |
|
|
|
住房保障支出 |
10.56 |
|
本年收入合计 |
380.12 |
本年支出合计 |
380.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
380.12 |
支出总计 |
380.12 |
中共重庆市梁平区委员会老干部局收入总表 单位：万元 附件3-6
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
|
合计 |
380.12 |
380.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
325.30 |
325.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
325.30 |
325.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
84.56 |
84.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
45.21 |
45.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他事务组织 |
195.53 |
195.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.91 |
36.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-8
|
中共重庆市梁平区委员会老干部局支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
|
合计 |
380.12 |
180.74 |
199.38 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
325.30 |
129.77 |
195.53 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
325.30 |
129.77 |
195.53 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
84.56 |
84.56 |
|
|
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
45.21 |
45.21 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他事务组织 |
195.53 |
|
195.53 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.91 |
33.06 |
3.85 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.85 |
|
3.85 |
|
|
|
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2080801 |
死亡抚恤 |
3.85 |
|
3.85 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7.35 |
7.35 |
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.58 |
3.58 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
|
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.72 |
1.72 |
|
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221 |
住房保障支出 |
10.56 |
10.56 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
10.56 |
10.56 |
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2210201 |
住房公积金 |
10.56 |
10.56 |
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附件3-9
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中共重庆市梁平区委员会老干部局政府采购预算明细表 |
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单位：万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
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合计 |
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货物类 |
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服务类 |
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工程类 |
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备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据
附件3-10
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2023年部门预算整体绩效目标表
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总体资金情况（万元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
|
380.12 |
180.74 |
|
|
|
199.38 |
|
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|
部
门
整
体
绩
效
情
况 |
整体绩效目标 |
在元旦、春节、端午、重阳、中秋、国庆对离退休干部进行走访慰问，组织市管离退休干部到附近区县及副处级以上退休到区内考察两次以上，落实改制企业离休干部各项待遇，征求离退休干部诉求，并向主要领导汇报，保障离退休干部政治生活待遇落到实处。 |
|
年度绩效指标 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
|
组织老干部活动 |
|
|
≥ |
2 |
次 |
10 |
|
组织慰问老干部 |
|
|
≥ |
4 |
次 |
10 |
|
为老同志老有所学，老有所乐，老有所医，老有所养做贡献 |
|
|
定性 |
有效改善 |
|
10 |
|
让老干部满意，让党组织放心 |
|
|
≥ |
90 |
% |
20 |
|
保障全区离休干部政治生活待遇 |
|
|
≥ |
20 |
人 |
20 |
|
|
落实好全区退休人员政治生活遇 |
|
|
≥ |
390 |
人 |
30 |
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附件3-11
2023年项目绩效目标表
|
单位信息： |
中共重庆市梁平区委老干部局 |
预算项目： |
活动中心运转经费 |
职能职责与活动： |
02－重大节日组织老干部文体活动，05－管理服务老干部 |
|
主管部门： |
中共重庆市梁平区委老干部局 |
项目经办人： |
刘菊华 |
项目总额： |
30 |
万元 |
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
18223727283 |
其中:财政资金： |
30 |
万元 |
|
年度目标： |
|
财政专户管理资金： |
|
万元 |
|
单位资金： |
|
万元 |
|
社会投入资金： |
|
万元 |
|
银行贷款： |
|
万元 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
|
产出指标 |
效果指标 |
老干部426 |
＝ |
426 |
426 |
人 |
|
50 |
50 |
正向 |
|
产出指标 |
可持续发展指标 |
保障老干部开展活动及政治学习 |
定性 |
优 |
优 |
|
|
20 |
20 |
正向 |
|
满意度指标 |
服务满意度指示 |
保障老干部满意 |
〉 |
90 |
90 |
90 |
|
20 |
20 |
正向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
渝公网安备50022802000041号
