中共重庆市梁平区委老干部局机关2023年部门预算情况说明

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索引号	11500228008652361T/2023-00059	发文字号
主题分类	财政	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区财政局	有效性
标题	中共重庆市梁平区委老干部局机关2023年部门预算情况说明
成文日期	2023-03-14	发布日期	2023-03-14

索引号	11500228008652361T/2023-00059
发文字号
主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区财政局
有效性
标题	中共重庆市梁平区委老干部局机关2023年部门预算情况说明
成文日期	2023-03-14
发布日期	2023-03-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院、重庆市委、市政府和区委、区政府有关离退休干部工作的方针、政策和规定，结合我区实际，制定离休干部和副县（处）级以上退休干部（以下简称离退休干部）工作的具体政策和办法。

2、负责全区离退休干部的管理服务工作。

3、协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设，统筹谋划、指导协调和监督检查全区离退休干部党建工作。

4、落实好离退休干部的政治待遇。了解掌握全区离退休干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；加强和改进离退休干部思想政治工作。

5、落实好离退休干部的生活待遇。调查研究离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题；组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。

6、了解掌握离退休干部发挥作用的情况；总结和推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传报道离退休干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型；引导离退休干部为我区经济社会发展增添正能量。

7、贯彻落实离退休干部的安置政策，协调、指导各单位解决离退休干部工作中出现的困难和问题；负责对异地安置的离休干部的联系和管理。

8、组织、指导离退休干部开展健康科学的文化娱乐，体育健身、健康休养和体检、参观经济社会建设成就等活动。

9、负责处理离退休干部来信来访和接待处理工作。

10、负责外地离退休干部来梁参观考察的接待服务工作。

11、抓好老干部工作部门的自身建设。加强老干部活动中心工作，支持梁平区关心下一代工作委员会开展工作。

12、完成区委交办的其它任务。

（二）单位构成。

中共重庆市梁平区委老干部局，局长一名，副局长一名，下设综合科，设科长一名。

行政编制5人，实有4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数321.96万元，其中：一般公共预算拨款280.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少17.15万元，主要是2023年副处级及以上退休人员不进行健康体检。

（二）支出预算：2023年年初预算数321.96万元，其中：一般公共服务支出预算280.09万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算29.08万元，卫生健康支出预算4.82万元，住房保障支出预算7.97万元。支出预算较2022年减少17.15万元，主要是基本支出预算减少3.17万元，项目支出预算减少13.98万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入280.09万元，一般公共预算财政拨款支出280.09万元，比2022年减少30.75万元。其中：基本支出122.58万元，比2022年减少3.17万元，主要原因2022年度机关一名干部退休及2022年度人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出199.38万元，比2022年减少13.98万元，主要原因是2023年副处级以上退休人员不进行健康体检，主要用于离退休干部经费、关工委及四就近工作，活动中心运转经费、离退休党建等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是中共重庆市梁平区委老干部局机关2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.5万元，比2022年增加1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）需求；公务接待费1.00万元，比2022年增加1.00万元，主要原因是2023年有接待预算；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年增加0万元，主要原因是保障公务用车最基本支出；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费280.09万元，比上年减少30.75万元，主要原因为机关一名干部退休和2023年副处级及以上退休人员不进行健康体检。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款280.09万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车□辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：联系方式：刘菊华18223727283

附件3-1

中共重庆市梁平区委员会老干部局机关财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	321.96	一、本年支出	321.96	321.96
一般公共预算拨款	321.96	一般公共服务	280.09	280.09
政府性基金预算拨款		社会保障和就业	29.08	29.08
国有资本经营预算拨款		卫生健康	4.82	4.82
		住房保障	7.97	7.97

		二、结转下年
收入总数	321.96	支出总数	321.96	321.96

附件3-2

中共重庆市梁平区委员会老干部局机关一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	321.96	122.58	199.38
201	一般公共服务支出	280.09	84.56	195.53
20132	组织事务	280.09	84.56	195.53
2013201	行政运行	84.56	84.56
2013299	其他组织事务	195.53		195.53
208	社会保障和就业支出	29.08	25.23	3.85
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59
20808	抚恤	3.85		3.85
2080801	死亡抚恤	3.85		3.85
210	卫生健康支出	4.82	4.82
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24
221	住房保障支出	7.97	7.97
22102	住房改革支出	7.97	7.97
2210201	住房公积金	7.97	7.97

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

中共重庆市梁平区委员会老干部局机关一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	122.58	105.31	17.27
301	工资福利支出	95.64	93.24	2.40
30101	基本工资	21.35	21.35
30102	津贴补贴	15.10	15.10
30103	奖金	30.54	30.54
30106	伙食补助费	2.40		2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17
30109	职业年金缴费	4.59	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	7.97	7.97
30114	医疗费	0.64	0.64
302	商品和服务支出	14.87		14.87
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	4.25		4.25
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.06		4.06
303	对个人和家庭的补助	12.07	12.07
30307	医疗费补助	0.60	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	11.47	11.47

附件3-4

中共重庆市梁平区委员会老干部局机关一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.50		2.50		2.50	1.00

附件3-5

中共重庆市梁平区委员会老干部局机关政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
2082202	基础设施建设和经济发展
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

中共重庆市梁平区委员会老干部局机关收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	321.96	合计	321.96
一般公共预算拨款收入	321.96	一般公共服务支出	280.09
事业单位经营收入预算		社会保障和就业支出	29.08
其他收入预算		医疗卫生与计划生育支出	4.82
		住房保障支出	7.97
本年收入合计	321.96	本年支出合计	321.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	321.96	支出总计	321.96

中共重庆市梁平区委员会老干部局机关收入总表单位：万元附件3-6

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	321.96	321.96
201	一般公共服务支出	280.09	280.09
20132	组织事务	280.09	280.09
2013201	行政运行	84.56	84.56
2013299	其他事务组织	195.53	195.53
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59
20808	抚恤	3.85	3.85
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85
210	卫生健康支出	4.82	4.82
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24
221	住房保障支出	7.97	7.97
22102	住房改革支出	7.97	7.97
2210201	住房公积金	7.97	7.97

附件3-8

中共重庆市梁平区委员会老干部局机关支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	321.96	122.58	199.38
201	一般公共服务支出	280.09	84.56	195.53
20132	组织事务	280.09	84.56	195.53
2013201	行政运行	84.56	84.56
2013299	其他事务组织	195.53		195.53
208	社会保障和就业支出	29.08	25.23	3.85
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59
20808	抚恤	3.85		3.85
2080801	死亡抚恤	3.85		3.85
210	卫生健康支出	4.82	4.82
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24
221	住房保障支出	7.97	7.97
22102	住房改革支出	7.97	7.97
2210201	住房公积金	7.97	7.97

附件3-9

中共重庆市梁平区委员会老干部局机关政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类