[ 索引号 ]	11500228008652038C/2016-03894	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	梁平区人民政府
[ 成文日期 ]	2015-03-15	[ 发布日期 ]	2016-06-23

梁平县土地整治储备中心2015年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

梁平县土地整治储备中心是梁平县国土资源和房屋管理局直属财政全额拨款事业单位，主要负责编制全县土地储备年度计划和土地供应年度计划；负责制定具体地块的土地储备方案并负责组织实施；负责依法开展征收储备、收购储备、收回储备、置换储备等工作；负责筹建、使用和管理土地储备资金；负责通过市场运作机制进行储备土地整治；负责储备土地成本核算；负责对储备土地进行管护、开发、经营、利用；负责储备土地出让前期工作；负责通过土地出让为县政府积累发展资金；完成县政府交办的投融资工作和其他工作。

（二）内设机构设置

经梁平县机构编制委员会核定，我单位现有内设五个科室，分别是综合科、土地储备科、融资财务科、工程整治科、土地管护科。

二、部门预算情况说明

1.财政预算拨款102.99万元，其中事业运行84.14万元，培训支出0.29万元，其他社会保障和就业支出0.81万元，事业单位医疗9.09万元，住房公积金支出8.66万元。

2.上年结转930.37万元，系财政拨付开办资金结余数。

三、“三公”经费情况说明

坚持厉行节约，严控各项支出。2015年“三公”经费预算支出27.12万元，其中公务接待费18.85万元；公务车运行维护费8.27万元，较上年“三公”经费略有下降。

梁平县土地整治储备中心2015年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政拨款收入	102.99	一、国土资源气象等事务	84.14
二、事业收入		国土资源事务	84.14
三、事业单位经营收入		事业运行	84.14
四、其他收入		二、教育支出	0.29
		进修及培训	0.29
		培训支出	0.29
		三、社会保障和就业	0.81
		其他社会保障和就业支出	0.81
		其他社会保障和就业支出	0.81
		四、医疗卫生	9.09
		医疗保障	9.09
		事业单位医疗	9.09
		五、住房保障支出	8.66
		住房改革支出
		住房公积金	8.66
本年收入合计	102.99	本年支出合计	102.99
用事业基金弥补收支差额
五、上年结转	930.37	五、结转下年	930.37
收入总计	1033.36	支出总计	1033.36

梁平县土地整治储备中心2015年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	102.99	102.99
205			教育支出	0.29	0.29
205	08		进修及培训	0.29	0.29
		03	培训支出	0.29	0.29
	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
		01	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210			医疗卫生	9.09	9.09
210	05		医疗保障	9.09	9.09
		02	事业单位医疗	9.09	9.09
220			国土资源气象等事务	84.14	84.14
	01		国土资源事务	84.14	84.14
		50	事业运行	84.14	84.14
221			住房保障支出	8.66	8.66
221	02		住房改革支出	8.66	8.66
		01	住房公积金	8.66	8.66

梁平县土地整治储备中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
		合计	102.99
301		工资福利支出	82.07
	01	基本工资	20.99
	02	津贴补贴	2.79
	04	社会保障缴费	9.09
	07	绩效工资	47.71
	99	其他工资福利支出	1.49
302		商品服务支出	12.26
	01	办公费	5.41
	02	印刷费	2.11
	16	培训费	0.29
	07	邮电费	4.45
303		对个人和家庭的补助	8.66
	03	住房公积金	8.66

梁平县土地整治储备中心2015年政府性基金收支预算表
						单位：万元
科目编码			功能科目名称	政府性基金收入预算	政府性基金支出预算
类	款	项	功能科目名称	政府性基金收入预算	合计	基本支出	项目支出
			合计
212			城乡社区支出
	07		政府住房基金支出
		01	管理费用支出
		02	廉租住房支出
			………
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出
		01	征地和拆迁补偿支出
		02	土地开发支出
			………
	09		城市公用事业附加安排的支出
			………
	10		国有土地收益基金支出
			………

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

梁平县土地整治储备中心2015年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	27.12
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	18.85
3、公务用车购置及运行维护费	8.27
其中：（1）公务用车运行维护费	8.27
（2）公务用车购置

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