一、部门基本情况

（一）职能职责。中国共产主义青年团梁平县委员会（以下简称团县委）是党和政府联系广大团员和青年的纽带，是广大青少年利益的代表，是县委、县政府的助手。

（二）机构设置。团县委机关设内设综合部和青少年工作部，现有行政编制4名，实有3人，其中书记1名，内设机构正职2人；另有挂职副书记2名、兼职副书记1名，不占单位编制。下属事业单位梁平县青少年学生校外活动中心（简称青少年活动中心）现有编制6名，实有4人，其中主任1名、副主任1名、职员2名，空编2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计413.30万元，支出总计413.30万元。与2015年决算数相比，收支增加188.70万元、增长84.01%，主要原因是启动青少年活动中心双桂湖片区建设项目及西部计划志愿者国家补贴部分由团市委支付变更为团县委代为支付导致收支增加。

本部门2016年度收入合计374.10万元，其中：财政拨款收入363.36万元，占97.13%；其他收入10.74万元，占2.87%。

本部门2016年度支出合计252.19万元，其中：基本支出118.02万元，占46.80%；项目支出134.18万元，占53.20%。

本部门2016年度年末结转和结余161.11万元，较上年增加121.91万元，主要原因是青少年活动中心双桂湖片区新建项目设计未完成，设计费用未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入363.36万元，较上年决算数增加217.33万元，增长148.82%。主要原因是西部计划志愿者补贴国家部分、保险、活动中心公益活动开展、青少年活动中心双桂湖片区新建项目等支出。较年初预算数增加262.48万元，增长260.18%。主要原因是主要原因是西部计划志愿者补贴国家部分、保险、活动中心公益活动开展、青少年活动中心双桂湖片区新建项目等支出年中追加安排预算。

本部门2016年度财政拨款支出222.86万元，较上年决算数增加42.50万元，增长23.56%。主要原因是新增西部计划志愿者补贴、保险及活动中心双桂湖片区新建项目等支出。较年初预算数增加101.37万元，增长83.44%。主要原因是西部计划志愿者补贴国家部分、保险、活动中心公益活动开展、青少年活动中心双桂湖片区新建项目等支出为年中新增市级项目，年初未申请财政拨款预算，待市级项目确定拨款后经县财政转移支付。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出151.32万元，占67.90%，较年初预算数增加49.01万元，主要原因是新增西部计划志愿者补贴及保险费用支出；教育支出0.12万元，占0.05%；社会保障与就业支出0.39万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育支出4.86万元，占2.18%；农林水支出7.29万元，占3.27%，较年初预算数增加7.29万元，主要原因是市财政新芽培训计划新增项目拨款；住房保障支出4.72万元，占2.12%；其他支出54.16万元，占24.30%，较年初预算数增加45.07万元，主要原因是群团改革后，团县委及青少年活动中心公益活动开展数量增加、新增活动中心双桂湖片区新建项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出88.69万元。其中：人员经费69.50万元，较上年增加5.46万元，主要原因是事业单位人员增加、职工增资。公用经费19.19万元，较上年减少30.81万元，主要原因是预算科目调整，县级共青团经费由基本支出调整为项目支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计6.38万元，较年初预算数减少5.31万元，主要原因是公务接待费用降低和6月份之后减少公务用车支出，较上年支出数减少2.42万元，主要原因是规范财务管理，对公务接待费用进行了严格控制。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国（境）和公务车购置费用。

公务车运行维护费2.36万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.76万元，主要原因是6月份公车改革后我单位不再保有公务车辆，较上年支出数增加0.34万元，主要原因是进行群团改革，下乡等公务活动用车增加。

公务接待费4.03万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.55万元，主要原因是规范财务管理，对公务接待费用进行了严格控制，较上年支出数减少2.75万元，主要原因是规范财务管理，对公务接待费用进行了严格控制。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待80批次，900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费44.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2015年减少17.77万元，下降50.54%，主要原因是单位经费实行项目管理，部分资金支出在项目支出中进行列支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》等相关法律法规规定，结合实际制定预算绩效目标，并按照预定目标，通过制度建设等多举措加强了预算资金和预算执行管理，推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展，加强不同财政政策间的横向比较，为科学安排预算提供重要借鉴，基本实现了预算绩效管理目标。

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—53222326。