一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻《体育法》和《全民健身条例》；指导和开展全区群众体育活动；做好体育场馆对外开放、体育场内各项运动器材、卫生、安全管理工作；为业余训练，全民健身和体育竞技赛事提供优质的服务；向上级体育部门和输送体育后备人才；落实区政府交办的组队参加上级大型体育比赛任务及承办各级各类体育比赛；组织培训社会指导员和全区中小学体育教师业务等。

1. 机构设置。

区体育事业发展中心单位内设5个机构科室，分别是综合科、场馆管理科、产业科、群体科、竞训科。

（三）单位构成

区体育事业发展中心为正处级事业单位，为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,721.45万元，支出总计1,721.45万元。收支较上年决算数增加163.42万元、增长10.5%，主要原因是体彩公益金区县分成收入支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,721.45万元，较上年决算数增加212.98万元，增长14.1%，主要原因是体彩公益金区县分成收入增加，其中：财政拨款收入1,721.45万元，占10.0%；

3.支出情况。2021年度支出合计1,721.45万元，较上年决算数增加163.42万元，增长10.5%，主要原因是修建了体育健身场地篮球场羽毛球场等。其中：基本支出205万元，占11.6%；项目支出1,521.39万元，占88.4%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，两年均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,721.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加163.42万元，增长10.5%。主要原因是体彩公益金区县分成收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,09.37万元，较上年决算数增加67.31万元，增长7.1%。主要原因是项目资金增加建设经费，较年初预算数增加498万元，增长97.4%。主要原因是年中预算追加项目资金用于建设体育场地。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,09.37万元，较上年决算数增加17.75万元，增长1.8%。主要原因是项目资金增加建设经费，较年初预算数增加498万元，增长97.4%。主要原因是年中预算追加项目资金用于建设体育场地。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，两年均无结转结余资金

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.2万元，占0.1%，较年初预算数增加1.2万元，增长100%，主要原因是年中追加预算用于体育协会组织建设。

（2）教育支出0.55万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平

（3）文化旅游体育与传媒支出956.64万元，占94.8%，较年初预算数增加492.37万元，增长106.1%，主要原因是增加建设资金。

（4）社会保障与就业支出33.19万元，占3.3%，较年初预算数增加3.91万元，增长13.4%，主要原因是社保基数上调。

（5）卫生健康支出9.22万元，占0.9%，较年初预算数增加0.22万元，增长2.4%，主要原因是社保基数上调。

（6）住房保障支出8.57万元，占0.8%，较年初预算数增加0.29万元，增长3.5%，主要原因是人员工资上调

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出205万元。其中：人员经费180.6万元，较上年决算数增加46.11万元，增长34.3%，主要原因是目标绩效考核和健康休养费较年初预算时提高了标准。人员经费用途主要包括两大支出：一是工资福利支出，主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出；二是对个人和家庭的补助支出，主要包括生活补助、奖励金等支出。公用经费19.45万元，较上年决算数增加9.87万元，增长103%，主要原因是新建体育场馆等工作量增加。公用经费用途主要包括包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入712.08万元，较上年决算数增加145.67万元，增长25.7%，主要原因是体彩公益金销售额增加，我区体彩公益金取现分成收入增加，本年支出712.08万元，较上年决算数增加145.67万元，增长25.7%，主要原因是新修体育健身广场和配送体育器材等支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数减少0.2万元，下降4.0%，较上年支出数减少1.08万元，下降69.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，原因是本中心本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，原因是本中心本年度无公务用车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。原因是本中心本年度无公务用车维护费，与上年持平。

公务接待费0.48万元，主要用于接待市级和区县体育部分考察交流工作等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降4.0%，较上年支出数减少1.08万元，下降69.2%，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费119.95元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出1.63万元，较上年决算数增加1.06万元，增长186.0%，主要原因是培训活动增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价10万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额447.14万元，其中：政府采购货物支出323.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.83万元。授予中小企业合同金额413.85万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额413.85万元，占政府采购支出总额的92.6%。主要用于采购体育器材配送到各乡镇的村、社区和部分部门。购买体育场地改建维修等服务用于完善我区体育场地设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金1520万元；

（二）绩效自评报告或案例。

本中心2021年无绩效自评报告案例

（三）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（四）重点绩效评价结果

本单位2021年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-53238342

体育中心2021年度区级部门决算公开表(1).xlsx