一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、调查研究统一战线的理论和方针、政策；大力宣传统一战线方面的法律、法规、方针、政策；积极开展海内外统一战线的宣传工作；组织贯彻执行关于统一战线方面的法律、法规、方针、政策及有关中央、市、区文件精神；依法维护统战对象的合法权益；检查统一战线方面的法律、法规、方针、政策、文件的贯彻落实执行情况。

2、了解全区统战工作的全面情况，向区委、政府反映统一战线的全面工作，提出开展统战工作的意见和建议；协调统一战线各方面的关系。

3、做好民族宗教、侨台事务工作，依法对本区民族宗教、台侨事务进行管理、指导。开展对台经济工作。

4、负责党外人士的政治安排；切实做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；会同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、推荐工作；做好党外后备干部和新的党外代表人物队伍建设工作；

5、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，做好无党派知识分子代表人士的工作。

7、指导我区统一战线上统战干部、统战人士的培养、培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；加强部内党的思想、组织、作风建设。

8、完成梁平区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。中共梁平区委统战部为区委组成部门，内设办公室、党派科、干部科、民宗侨台科、经济科和宣传信息科，下属事业单位民主党派服务中心。区民宗办、台办、侨办为统战部挂牌单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括区委统战部机关和下属事业单位民主党派服务中心。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求：符合当下统战工作需要，对标对表市委统战部机构设置。二是机构调整情况。目前已将原党外人士科拆分成党派科和干部科两个科室，党派科负责联系区级各民主党派基层组织及民主党派代表人士，反映意见建议。干部科负责本区党外人士的政治安排和担任政府、司法机关等领导职务的党外人士的培养、选拔、考察和推荐等工作。重新组建宣传信息科，负责贯彻落实党中央和市委统一战线宣传工作政策和口径，组织开展统一战线宣传工作，协调舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成改革前财务调整准备工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2397.91万元，支出总计2397.91万元。收支较上年决算数增加872.05万元、增加57.15%，主要原因是双桂堂二期修缮工程款拨付并进行跟踪审计。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2333.41万元，较上年决算数增加924.63万元、增加65.63%，主要原因是区、市级和国家双桂堂修缮工程专项资金经由统战部账户拨往双桂堂修缮承建公司。其中：财政拨款收入2333.41万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2337.91万元，较上年决算数增加1423.42万元、增加155.65%，主要原因是双桂堂二期修缮工程款拨付并进行跟踪审计。其中：基本支出278.59万元，占11.92%；项目支出2059.32万元，占88.08%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余60万元，较上年决算数减少4.5万元，下降6.98%，主要原因是少数民族扶贫资金在建工程减少，完成工程并验收通过进入拨付环节的工程相对较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入合计2333.41万元，较上年决算数增加924.63万元、增加65.63%。主要原因是区、市级和国家双桂堂修缮工程专项资金经由统战部账户拨往双桂堂修缮承建公司。较年初预算数增加1912.96万元，增长454.98%。主要原因是双桂堂修缮工程专项资金由区财政代管，需要拨付时才拨付到区委统战部平台，未纳入统战部年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余64.5万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2337.91万元，较上年决算数增加1473.85万元，增长170.57%。主要原因是双桂堂二期修缮工程款拨付并进行跟踪审计。较年初预算数增加1306.10万元，增长126.58%。主要原因是双桂堂修缮工程专项资金由区财政代管，需要拨付时才拨付到区委统战部平台，未纳入统战部年初预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余60万元，较上年决算数减少4.5万元，下降6.98%，主要原因是少数民族扶贫资金在建工程减少，完成工程并验收通过进入拨付环节的工程相对较多。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：人员及公用经费，少数民族扶贫资金，各培训班办班，民主党派筹建及工作经费，双桂堂修缮工程的结算等。

（1）一般公共服务支出2174.40万元，占93.01%，较年初预算数增加1,300.87万元，增长148.92%，主要原因是双桂堂修缮工程专项资金由区财政代管，需要拨付时才拨付到区委统战部平台，未纳入统战部年初预算。

（2）教育支出0.09万元，占0.003%，与年初预算数保持一致。

（3）社会保障与就业支出43.23万元，占1.85%，较年初预算数增加5.22万元，增长13.73%，主要原因是年初预算财政拨款计算基数与实际缴存基数存在差距。

（4）医疗卫生与计划生育支出14.45万元，占0.62%，与年初预算数基本保持一致。

（5）农林水支出64.5万元，占2.76%，较年初预算数减少30.00万元，下降31.75%，主要原因是2018年度少数民族发展扶贫资金项目有部分未验收、未拨付到相关镇乡。

（6）住房保障支出11.23万元，占0.48%，与年初预算基本持平，主要原因是严格按照公积金政策计算缴存基数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出278.59万元。其中：人员经费233.09万元，较上年决算数增加45.35万元，增长24.16%，主要原因是工资津贴普遍上调且新调进一名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效考核等。公用经费45.51万元，较上年决算数增加4.21万元，增长10.19%，主要原因是新增人员相应的增加办公设备等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、工会经费、劳务费、水电费、公务用车运行经费、其他商品服务支出等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本年收入30万元，较上年决算数增加30万元，增长100%，主要原因是该笔资金主要用于基督教福音堂的土地出让金。本年支出30万元，较上年决算数增加30万元，增长100%，主要原因是该笔资金主要用于基督教福音堂的土地出让金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计13.32万元，较年初预算数减少3.18万元，下降19.27%，主要原因是按照三公经费相关规定，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加8.88万元，增长200%，主要原因是上年度有部分三公经费未纳入到基本支出内支出，在项目支出中列支。2018年度全部三公经费均在基本支出中列支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。与年初预算保持一致。较上年支出数减少1.65万元，下降100%，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用。

公车购置费0万元，本单位2018年度未购置新的公务车辆。公务车运行维护费10.77万元，主要用于本单位1辆公务用车的基本运行和维护。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降2.09%，主要原因是严格规范公务车运行管理。较上年度增加0.08万元，增长0.75%，主要原因是机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作增多。

公务接待费2.55万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作和其他省市来相应部门来梁交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.95万元，下降53.64%，主要原因是2018年度公务接待费用产生远低于年初预期。较上年支出数增加0.45万元，增长21.43%，主要原因是2018年度筹建新的民主党派，与市一级的民主党派对接工作较多，从而产生更多公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次576人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费44.27元，车均购置费0万元，车均维护费10.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出45.51万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加4.21万元，增长10.19%，主要原因是民主党派筹建导致接待费和会议费等都有交大支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本我单位未进行政府采购，无相关费用支出。

五、预算绩效管理情况说明

2018年从编制预算开始，大力强化预算前绩效评价，将所有财政拨款安排的200万元以上的项目全部纳入绩效目标管理，加强绩效评价结果的运用，绩效评价好的优先纳入预算，绩效较差的调减预算，直至撤销项目。推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展，加强不同财政政策间的横向比较，为科学安排预算提供重要借鉴。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金233万元。从评价情况来看，统战业务工作经费使用方向清晰，效果良好，达到进行目标绩效管理的初衷。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02353552237。

统战部2018年度区级部门决算公开.xlsx