[ 索引号 ]	11500228008652038C/2016-03847	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	梁平区人民政府
[ 成文日期 ]	2016-03-09	[ 发布日期 ]	2016-06-23

梁平县统战部2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

统战部为县委组成部门，内设3科1室，下属单位有民主党派服务中心。主要职能是主要职责是：1、调查研究统一战线的理论和方针、政策；大力宣传统一战线方面的法律、法规、方针、政策；积极开展海内外统一战线的宣传工作；组织贯彻执行关于统一战线方面的法律、法规、方针、政策及有关中央、市、县文件精神；依法维护统治对象的合法权益；检查统一战线方面的法律、法规、方针、政策、文件的贯彻落实执行情况。2、了解全县统战工作的全面情况，向县委、县政府反映统一战线的全面工作，提出开展统战工作的意见和建议；协调统一战线各方面的关系。3、做好民族宗教、侨台事务工作，依法对本县民族宗教、台侨事务进行管理、指导。开展对台经济工作。4、负责党外人士的政治安排；切实做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；会同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、推荐工作；做好党外后备干部和新的党外代表人物队伍建设工作；5、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。6、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，做好无党派知识分子代表人士的工作。7、指导我县统一战线上统战干部、统战人士的培养、培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；加强部内党的思想、组织、作风建设。8、完成中共梁平县委、梁平县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门预算情况说明

2016年本单位预算收入合计237.45万元，其中：年初预算财政拨款237.45万元（一般公共预算财政拨款234.27万元）。加上上年结转66.65万元，可支配收入总计304.1万元。本年支出合计304.1万元。其中，财政预算拨款支出304.1万元，按功能分类：一般公共服务支出234.27万元，社会保障和就业支出51.99万元，医疗卫生和计划生育支出10.41万元，住房保障支出7.43万元。公共预算财政拨款基本支出157.4万元，按经济分类：工资福利支出72.96万元，商品和服务支出25.62万元，对个人和家庭补助支出58.82万元。财政预算拨款项目支出80.05万元，主要用于党外人士、宗教教职人员、民主党派培训和宗教教职人员生活补助。

总预算收支与2015年相比，主要变化一是财政预算拨款增加102.62元，其原因是落实新《预算法》要求，上级转移支付和县级财政安排的项目资金提前下达单位，进一步加快项目建设实施和预算执行进度；二是单位新进人员比例较大，预算增加；三是将党外人士、宗教教职人员、民主党派培训等经费纳入了年初预算。

三、“三公”经费情况说明

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费预算为17.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.8万元，公务用车运行维护费11.5万元。比2015年“三公”经费预算减少0.04万元，下降0.23%（与2015年“三公”经费预算相比，基本持平。）。2016年预算高于2015年年底决算原因在于2016年将举行双桂重辉庆典、民族团结进步、宗教法制宣传等活动增多等因素。

附件1

财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	237.45	一、本年支出	304.10	304.10		0	0
一般公共预算拨款	237.45	一般公共服务支出	234.27	234.27
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转	66.65	教育支出
一般公共预算拨款	66.65	社会保障和就业支出	51.99	51.99
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	10.41	10.41
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	7.43	7.43
		其他支出
		二、结转下年
收入总计	304.10	支出总计	304.10	304.10		0	000000

附件2 一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目		2015年预算数	2016年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	134.83	237.45	157.40	80.05
201	一般公共服务支出	79.94	167.62	87.57	80.05
20124	宗教事务	10.97	10.97	-	10.97
2012499	其他宗教事务支出	10.97	10.97		10.97
20134	统战事务	68.97	156.65	87.57	69.08
2013401	行政运行	62.89	87.57	87.57
2013499	其他统战事务支出	6.08	69.08		69.08
208	社会保障和就业支出	42.07	51.99	51.99	-
20805	行政事业单位离退休	41.60	51.37	51.37	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.94	48.14	48.14
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.66	3.23	3.23
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.47	0.62	0.62	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.47	0.62	0.62
210	医疗卫生与计划生育支出	7.75	10.41	10.41	-
21005	医疗保障	7.75	10.41	10.41	-
2100501	行政单位医疗	7.75	10.41	10.41
221	住房保障支出	5.07	7.43	7.43	-
22102	住房改革支出	5.07	7.43	7.43	-
2210201	住房公积金	5.07	7.43	7.43

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	157.40	134.90		22.50
301	工资福利支出	72.96	72.96		-
30101	基本工资	28.79	28.79
30102	津贴补贴	28.49	28.49
30103	奖金	4.64	4.64
30104	社会保障缴费	11.03	11.03
302	商品和服务支出	25.62	3.12		22.50
30201	办公费	20.00			20.00
30228	工会经费	1.76	1.76
30229	福利费	1.36	1.36
30231	公务用车运行维护费	2.50			2.50
303	对个人和家庭的补助	58.82	58.82		-
30302	退休费	48.14	48.1419
30303	退职费	3.23	3.2258
30309	奖励金	0.02	0.02
30311	住房公积金	7.43	7.43

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
17.34	0	9.28	0	9.28	8.06	17.30	0	11.50	0	11.50		5.8

附件6

部门收支总表
		单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
一般公共预算拨款收入	237.4481		一般公共服务支出	284.70
政府性基金预算拨款收入			外交支出
国有资本经营预算拨款收入			国防支出
事业收入			公共安全支出
事业单位经营收入			教育支出
其他收入			社会保障和就业支出	51.99
			医疗卫生与计划生育支出	10.41
			交通运输支出
			资源勘探信息等支出
			商业服务业等支出
			住房保障支出	7.43
			其他支出
本年收入合计	237.45		本年支出合计	354.53
用事业基金弥补收支差额			结转下年
上年结转	117.08
收入总计	354.53		支出总计	354.53

附件7

部门收入总表
									单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	354.53	117.08	237.45	-	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	284.70	117.08	167.62	-	-	-	-	-	-
20124	宗教事务	10.97	-	10.97	-	-	-	-	-	-
2012499	其他宗教事务支出	10.97		10.97
20134	统战事务	273.73	117.08	156.65	-	-	-	-	-	-	-
2013401	行政运行	138.00	50.43	87.57
2013499	其他统战事务支出	135.73	66.65	69.08
208	社会保障和就业支出	51.99	-	51.99	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	51.37	-	51.37	-	-	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.14		48.14
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.23		3.23
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.62	-	0.62	-	-	-	-	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.62		0.62
210	医疗卫生与计划生育支出	10.41	-	10.41	-	-	-	-	-	-	-
21005	医疗保障	10.41	-	10.41	-	-	-	-	-	-	-
2100501	行政单位医疗	10.41		10.41
221	住房保障支出	7.43	-	7.43	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	7.43	-	7.43	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	7.43		7.43

附件8

部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	354.53	221.55	132.98	-		-	-
201	一般公共服务支出	284.70	151.72	132.98	-		-	-
20124	宗教事务	10.97		10.97
2012499	其他宗教事务支出	10.97		10.97
20134	统战事务	273.73	151.72	122.01	-		-	-
2013401	行政运行	138.00	138.00
2013499	其他统战事务支出	135.73	13.72	122.01
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99	-	-		-	-
20805	行政事业单位离退休	51.37	51.37	-	-		-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.14	48.14
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.23	3.23
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.62	0.62	-	-		-	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.62	0.62
210	医疗卫生与计划生育支出	10.41	10.41	-	-		-	-
21005	医疗保障	10.41	10.41	-	-		-	-
2100501	行政单位医疗	10.41	10.41
221	住房保障支出	7.43	7.43	-	-		-	-
22102	住房改革支出	7.43	7.43	-	-		-	-
2210201	住房公积金	7.43	7.43

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