[ 索引号 ] | 11500228008652361T/2023-00054 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 发布日期 ] | 2023-03-14 |
重庆市梁平区民主党派中心2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
中共重庆市梁平区委员会统一战线工作部(以下简称区委统战部)为区委工作部门,主要职责为以下方面:
一是调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
二是负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
三是调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。
四是调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
五是调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
六是开展港澳台海外统一战线工作,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作,负责党委交办的其他港澳、对台工作。
七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
八是指导乡镇(街道)党委(党工委)统一战线工作,协助管理乡镇(街道)党委(党工委)统战委员,负责全区统战系统培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作;指导区社会主义学院工作。
九是负责开展统一战线宣传工作。
十是完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)单位构成
区委统战部设有6个科室,分别是办公室、党派科、干部科、民宗侨台科、经济科、宣传信息科;下属一个二级预算单位,是民主党派服务中心。
下属民主党派服务中心未独立核算,事业编制2名,纳入本部门预算一并公开。机关行政编制13名。其中:常务副部长1名、副部长2名;内设机构领导职数6名。机关后勤服务人员事业编制为2名。党派中心于2022年增编5名,已公招2名,其余3名将于2023年内补充完。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数745.39万元,其中:一般公共预算拨款745.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加90.61万元,主要是人员经费较2022年度预算更足,基本预算经费拨款增加80.61万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数745.39万元,其中:一般公共服务支出预算593.85万元,社会保障和就业支出预算69.7万元,卫生健康支出预算15.7万元,住房保障支出预算26.15万元,农林水支出40万元。支出预算较2022年增加90.61万元,主要是基本支出预算增加80.61万元,项目支出预算增加10万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入745.39万元,一般公共预算财政拨款支出745.39万元,比2022年增加90.61万元。其中:基本支出390.39万元,比2022年增加80.61万元,主要原因是基本支出预算更充足,主要用于保障中共重庆市梁平区委统战部在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出355万元,比2022年增加10万元,主要原因是随着物价上涨,三自爱国会业务补助经费调增等,主要用于保障三自爱国会的正常运转等工作。
中国共产党重庆市梁平区委员会统战部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算10.5万元,与2022年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年相同,主要原因是我单位无因公出国;公务接待费0万元,与2022年相同,主要原因是与上年预算编制保持一致;公务用车运行维护费10.5万元,与2022年相同,主要原因是严格控制三公经费;公务用车购置费0万元,与2022年一致,主要原因是我单位未购置车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费44.37万元,比上年增加7.48万元,主要原因为预算编制时,单位人员满编。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款355万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:周小燕 联系方式:02353552237
附件3-1
中共重庆市梁平区委统一战线工作部 财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 745.39 | 一、本年支出 | 745.39 | 745.39 |
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一般公共预算拨款 | 745.39 | 一般公共服务 | 593.85 | 593.85 |
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政府性基金预算拨款 |
| 社会保障和就业 | 69.70 | 69.70 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
| 卫生健康 | 15.70 | 15.70 |
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| 农林水 | 40.00 | 40.00 |
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二、上年结转 |
| 住房保障 | 26.15 | 26.15 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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| 二、结转下年 |
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收入总数 | 745.39 | 支出总数 | 745.39 | 745.39 |
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附件3-2
中共重庆市梁平区委统一战线工作部 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 745.39 | 390.39 | 355.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 593.85 | 278.85 | 315.00 | |
20134 | 统战事务 | 593.85 | 278.85 | 315.00 | |
2013401 | 行政运行 | 247.43 | 247.43 |
| |
2013404 | 宗教事务 | 85.00 |
| 85.00 | |
2013405 | 华侨事务 | 10.00 |
| 10.00 | |
2013450 | 事业运行 | 31.41 | 31.41 |
| |
2013499 | 其他统战事务支出 | 220.00 |
| 220.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.70 | 69.70 |
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.70 | 69.70 |
| |
2080501 | 行政单位离退休 | 23.94 | 23.94 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.51 | 30.51 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.25 | 15.25 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 15.70 | 15.70 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.70 | 15.70 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.17 | 10.17 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.49 | 1.49 |
| |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.04 | 4.04 |
| |
213 | 农林水支出 | 40.00 |
| 40.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 40.00 |
| 40.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00 |
| 40.00 | |
221 | 住房保障支出 | 26.15 | 26.15 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 26.15 | 26.15 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 |
| |
备注:本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
中共重庆市梁平区委统一战线工作部 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 390.39 | 342.03 | 48.36 |
301 | 工资福利支出 | 317.95 | 316.29 | 1.66 |
30101 | 基本工资 | 68.05 | 68.05 |
|
30102 | 津贴补贴 | 42.69 | 42.69 |
|
30103 | 奖金 | 100.13 | 100.13 |
|
30106 | 伙食补助费 | 1.66 |
| 1.66 |
30107 | 绩效工资 | 18.63 | 18.63 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.51 | 30.51 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 15.25 | 15.25 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.66 | 11.66 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |
|
30113 | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 |
|
30114 | 医疗费 | 2.24 | 2.24 |
|
302 | 商品和服务支出 | 46.70 |
| 46.70 |
30201 | 办公费 | 9.64 |
| 9.64 |
30207 | 邮电费 | 3.74 |
| 3.74 |
30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 3.00 |
30216 | 培训费 | 2.63 |
| 2.63 |
30228 | 工会经费 | 1.47 |
| 1.47 |
30229 | 福利费 | 3.36 |
| 3.36 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 |
| 10.50 |
30239 | 其他交通费用 | 9.96 |
| 9.96 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |
| 2.40 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.74 | 25.74 |
|
30307 | 医疗费补助 | 1.80 | 1.80 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.94 | 23.94 |
|
附件3-4
中共重庆市梁平区委统一战线工作部 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2023年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
10.5 |
| 10.5 |
| 10.5 |
| |
附件3-5
中共重庆市梁平区委统一战线工作部 政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
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备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
附件3-6
中共重庆市梁平区委统一战线工作部 部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 745.39 | 一般公共服务支出 | 593.85 |
政府性基金预算拨款收入 |
| 社会保障和就业支出 | 69.70 |
国有资本经营预算拨款收入 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 15.70 |
事业收入预算 |
| 农林水支出 | 40.00 |
事业单位经营收入预算 |
| 住房保障支出 | 26.15 |
其他收入预算 |
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本年收入合计 | 745.39 | 本年支出合计 | 745.39 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 | 745.39 | 支出总计 | 745.39 |
附件3-7
中共重庆市梁平区委统一战线工作部 部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 | ||||||||
| 合计 | 745.39 |
| 745.39 |
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201 | 一般公共服务支出 | 593.85 |
| 593.85 |
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20134 | 统战事务 | 593.85 |
| 593.85 |
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2013401 | 行政运行 | 247.43 |
| 247.43 |
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2013404 | 宗教事务 | 85.00 |
| 85.00 |
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2013405 | 华侨事务 | 10.00 |
| 10.00 |
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2013450 | 事业运行 | 31.41 |
| 31.41 |
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2013499 | 其他统战事务支出 | 220.00 |
| 220.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 69.70 |
| 69.70 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.70 |
| 69.70 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 23.94 |
| 23.94 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.51 |
| 30.51 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.25 |
| 15.25 |
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210 | 卫生健康支出 | 15.70 |
| 15.70 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 15.70 |
| 15.70 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 10.17 |
| 10.17 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 1.49 |
| 1.49 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.04 |
| 4.04 |
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213 | 农林水支出 | 40.00 |
| 40.00 |
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21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 40.00 |
| 40.00 |
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00 |
| 40.00 |
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221 | 住房保障支出 | 26.15 |
| 26.15 |
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22102 | 住房改革支出 | 26.15 |
| 26.15 |
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2210201 | 住房公积金 | 26.15 |
| 26.15 |
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附件3-8
中共重庆市梁平区委统一战线工作部部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单 位补助支出 |
| 合计 | 745.39 | 390.39 | 355.00 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 593.85 | 278.85 | 315.00 |
|
|
|
20134 | 统战事务 | 593.85 | 278.85 | 315.00 |
|
|
|
2013401 | 行政运行 | 247.43 | 247.43 |
|
|
|
|
2013404 | 宗教事务 | 85.00 |
| 85.00 |
|
|
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2013405 | 华侨事务 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
2013450 | 事业运行 | 31.41 | 31.41 |
|
|
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|
2013499 | 其他统战事务支出 | 220.00 |
| 220.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 69.70 | 69.70 |
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.70 | 69.70 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 23.94 | 23.94 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.51 | 30.51 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.25 | 15.25 |
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210 | 卫生健康支出 | 15.70 | 15.70 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 15.70 | 15.70 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 10.17 | 10.17 |
|
|
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 1.49 | 1.49 |
|
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|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.04 | 4.04 |
|
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|
213 | 农林水支出 | 40.00 |
| 40.00 |
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|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 40.00 |
| 40.00 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 40.00 |
| 40.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 26.15 | 26.15 |
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22102 | 住房改革支出 | 26.15 | 26.15 |
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|
2210201 | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 |
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附件3-9
中共重庆市梁平区委统一战线工作部政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
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| 单位:万元 |
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 |
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货物类 |
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服务类 |
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工程类 |
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附件3-10
2023年部门预算整体绩效目标表
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附件3-11
2023年项目绩效目标表
单位信息: | 中国共产党梁平区委员会统一战线工作部(本级) | 预算项目: | 民主党派及新专联、知联会、台联工作经费 | 职能职责与活动: | 保证民盟、民建、九三学社、农工党、民进等5个民主党派和新专联、知联会、台联3个统战组织的基本运转。 | |||||||||||
主管部门: | 中国共产党梁平区委员会统一战线工作部 | 项目经办人: | 郭东斌、唐青松 | 项目总额: | 80 | 万元 | ||||||||||
预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话: | 15084302007 | 其中: 财政资金: | 80 | 万元 | ||||||||||
年度目标: | 民主党派和统战组织的建设得到加强,人员素质逐年提高。支出内容:民盟、民建、九三学社、农工党、民进等5个民主党派和新专联(全称:重庆市梁平区新的社会阶层专业人士联合会)、知联会、台联等3个统战组织工作经费;支出金额:各10万工作经费,总计80万政策依据:NO:行政—201403号批示(梁平县财政局文件拟办意见报告)上的县领导批示。 | 财政专户管理资金: |
| 万元 | ||||||||||||
单位资金: |
| 万元 | ||||||||||||||
社会投入资金: |
| 万元 | ||||||||||||||
银行贷款: |
| 万元 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
产出指标 | 效果指标 | 党派和组织正常运转个数比 | = | 100 | 100 | 100 | % | 50 | 50 |
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产出指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | > | 90 | 90 | 90 | % | 30 | 30 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证服务对象满意度 | > | 80 | 80 | 80 | % | 10 | 10 |
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