一、部门基本情况
    （一）职能职责。重庆市梁平区总工会是在梁平区委领导下，主管全区工会工作的群众团体组织。主要职能职责是在重庆市总工会和区委领导下，宣传贯彻《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和《重庆市工会条例》等有关工会方面的法律、法规和规章，切实履行“维护、建设、参与、教育”四项职能，依法独立自主地开展工作。
    （二）机构设置。重庆市梁平区总工会内设综合部、基层工作部两个部室，还有一个下属单位：重庆市梁平区职工服务中心，属于财政全额拨款的事业单位。
二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计559.68万元，支出总计559.68万元。与2016年决算数相比，收支减少180.23万元、下降24.36%，主要原因是退休职工的退休费和津贴补贴不由财政拨付，由社保发放。
  本部门2017年度收入合计559.68万元，其中：财政拨款收入559.68万元，占100.00%；
  本部门2017年度支出合计559.67万元，其中：基本支出491.25万元，占87.77%；项目支出68.42万元，占12.23%；
  本部门2017年度年末结转和结余0.01万元，较上年增加0.01万元。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入559.68万元，较上年决算数减少175.03万元，下降23.82%。主要原因是退休职工的退休费和津贴补贴不由财政拨付，由社保直接发放。较年初预算数增加104.69万元，增长23.01%。原因是年初预算时预算了退休人员部分。
  本部门2017年度财政拨款支出559.67万元，较上年决算数减少180.25万元，下降24.36%。主要原因是退休职工的退休费和津贴补贴不由财政拨付，由社保发放。较年初预算数增加104.68万元，增长23.01%。主要原因是年初预算时预算了退休人员部分。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出501.10万元，占89.53%，较年初预算数增加137.25万元，主要原因是调整工资津贴。社会保障与就业支出27.35万元，占4.89%，较年初预算数减少32.57万元，医疗卫生与计划生育支出15.63万元，占2.79%，较年初预算数增加0.00万元，住房保障支出15.38万元，占2.75%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出491.25万元。其中：人员经费231.51万元，较上年增加25.08万元，主要原因是调整基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费。公用经费259.74万元，较上年增加53.62万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水纲、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、交通费等。
 三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计19.85万元，较年初预算数减少11.13万元，主要原因是根据中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。 较上年支出数减少12.19万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车支出，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年支出数和年初预算数一致。

公务车购置费0万元，与上年支出数和年初预算数一致。

公务车运行维护费10.30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工会业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少3.25万元，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制三公经费支出，从预算上开始下降。较上年支出数减少3.20万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车支出，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费9.55万元，主要用于接待市内其他区县总工会到我会交流学习，接受重庆市总工会相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少7.89万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，从预算上减少支出预算,较上年支出数减少9.00万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待150批次，1,058人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费90.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.15万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出253.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年增加56.14万元，增长28.52%，主要原因是工会经费上解数额增大，此外部分原因是由物价上涨造成。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购支出。
  （四）预算绩效管理情况说明。本单位无绩效评价项目。
五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222759

总工会2017年部门决算公开表.xls