一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区自然灾害预警预防管理中心为区属事业单位，为区气象局代管的公益一类正科级事业单位，无下属部门。主要职能是负责全区自然灾害预警预防的管理工作；承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理工作；负责全区突发事件预警信息发布工作；负责全区预警信息发布渠道和自然灾害共享数据库的建设、维护和管理工作；指导全区自然灾害监测网络、预警信息发布网络及各乡镇（街道）和涉灾部门防灾应急工作站的建设工作；为区委、区政府提供自然灾害应急处置指挥子平台，并提供决策建议和技术支持；负责气象防灾减灾应急准备和气象灾害敏感单位认证管理工作等。部门核定事业编制3名，实有3名。

（二）单位构成。独立核算机构1个，其中：行政单位0个，占机构总数的0.00%；事业单位1个，占机构总数的100.00%。预算编制数3名。其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制3名。其中:在职人员3人、离休人员0人、退休人员0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 278.92万元，其中：一般公共预算拨款 278.92万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加26.15万元，主要是人员经费拨款增加3.15万元、项目经费拨款增加23万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 278.92万元，其中：社会保障和就业4.76万元，卫生健康支出2.31万元，住房保障 2.30万元，自然资源海洋等支出269.55万元。支出较去年增加26.15万元，主要是基本支出增加3.15 万元，项目支出增加 23万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入278.92万元，一般公共预算财政拨款支出278.92万元，比2019年增加26.15万元。其中：基本支出46.92万元，比2019年增加3.15万元，主要原因是人员正常晋升的工资福利增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出232万元，比2019年增加23万元，主要原因是人工影响天气作业经费增加等，主要用于预警信息发布平台运行、人工影响天气等重点工作。

重庆市梁平区自然灾害预警预防管理中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0.15万元，比2019年“三公”经费预算增加0.15万元。主要原因是2020年增加0.15万元公务接待费。

五、其他重要事项的情况说明

1、（行政、参公单位）机关运行经费。我单位（事业单位）不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购服务预算30万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款232万元。

4、国有资产占有使用情况。我单位无国有资产占用。

5、项目预算资金情况。根据《关于进一步落实气象事业双重计划财务体制的通知》（渝财农[2015]311号）和《关于明确<关于进一步落实气象事业双重计划财务体制的通知》有关问题的通知》（渝财农[2015]497号）精神，气象事业项目资金缺口需要由区财政予以解决和支持。2020年，区财政预算专项控制项目经费232万元，用以保障气象事业项目推进和发展。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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