一、部门基本情况

   （一）职能职责。

镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

   （二）机构设置。重庆市梁平区大观镇人民政府设置行政单位1个（综合办事机构）、事业单位5个（文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）。           

1.综合办事机构的主要职责：

（1）党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。                                                                               

（2）党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

（4）民政和社区事务办公室。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

（5）平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保建设办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

（8）应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

2、事业单位主要职责

（1）社区文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

（2）劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（3）农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作。

（4）退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

从预算单位构成看，梁平区大观镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位，其下属单位详细情况如下：1.退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。2.劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3.综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4.农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。5.文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3721.91万元，支出总计3721.91万元。收支较上年决算数增加961.98万元、 增长34.86%，主要原因是2020年人员经费、公用经费等收支增加235.99万元，项目建设收支增加725.99万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2927.31万元，较上年决算数增加933.51万元，增长46.82%，主要原因是财政拨款增加933.51万元。其中：财政拨款收入2927.31万元，占100%；此外，年初结转和结余794.59万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3652.79万元，较上年决算数增加1428.21万元，增长64.20%，主要原因是2020年人员经费、公用经费等收支增加254.33万元，项目建设收支增加1173.87万元。其中：基本支出 1165.18万元，占31.90%；项目支出2487.61万元，占68.10%；

     4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余69.12万元，较上年决算数减少466.22万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3721.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加961.98万 元，增长34.86%。主要原因是2020年人员经费、公用经费等收支增加235.99万元，项目建设收支增加725.99万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2020.19万元，较上年决算数增加29.2万元，增长1.47%。主要原因是财政拨款增加29.2万元。较年初预算数增加677.89万元，增长50.50%。主要原因一是一般公共服务支出较年初预算数增加224.3万元，增长主要原因是年初财政支出预算不足、年中人员经费调标、项目建设预算增加；二是节能环保支出较年初预算数增加448.48万元，主要原因是年中增加人居环境整治专项资金及“两不愁、三保障”退耕还林资金。三是城乡社区支出较年初预算数增加924.01万元，主要原因是年初无该项预算。四是农林水支出较年初预算数增加396.91万元，主要原因是年初预算只有基本预算，无项目支出数。此外，年初财政拨款结转和结余794.59万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2700.45万元，较上年决算数增加476.47万元，增长21.42%。主要原因是2020年人员经费、公用经费等支出增加254.33万元，项目建设支出增加222.13万元。较年初预算数增加1358.15万 元，增长101.19%。主要原因一是一般公共服务支出较年初预算数增加189.08万元，增长主要原因是年初财政支出预算不足、年中人员经费调标、项目建设预算增加；二是节能环保支出较年初预算数增加448.48万元，主要用于人居环境整治专项资金及“两不愁、三保障”退耕还林资金。三是城乡社区支出较年初预算数增加924.01万元，主要原因是年初无该项预算。四是农林水支出较年初预算数增加384.87万元，主要原因是年初预算只有基本预算，无项目支出数。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余69.12万元，较上年决算数减少466.22万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出609.08万元，占22.55%，较年初预算数增加189.08万 元，增长45.02%，主要原因是年初财政支出预算不足、年中人员经费调标、项目建设预算增加。

（2）国防支出3.45万元，占0.13%，较年初预算数增加0.95万 元，增长0.38%，主要原因是年初财政支出预算不足。

（3）公共安全支出28.02万元，占1.04%，较年初预算数增加15.02万 元，增长115.54%，主要原因是年初财政支出预算不足。

（4）教育支出30.83万元，占1.14%，较年初预算数增加30.83万 元，增长100.0%，主要原因是年初无教育支出预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出25.80万元，占0.96%，较年初预算数增加1.8万 元，增长7.5%，主要原因是主要原因是人员经费、公用经费调标。

（6）社会保障与就业支出570.12万元，占21.11%，较年初预算数增加275.12万 元，增加93.26%，主要原因社区便民服务中心建设、社保大厅维修等。

（7）卫生健康支出42.03万元，占1.56%，较年初预算数增加12.03万元，增加40.10%，主要原因是区健委机关拨付相关工作经费。

（8）节能环保支出518.48万元，占19.20%，较年初预算数增加448.48万元，增长640.69%，主要原因是年中增加了人居环境整治专项资金及“两不愁、三保障”退耕还林资金等。

（9）城乡社区支出924.01万元，占34.22%，较年初预算数增加924.01万元，增长100%，主要原因是年初无城乡社区支出预算。

（10）农林水支出834.87万元，占30.92%，较年初预算数增加384.87万元，增长85.53%，主要原因是年初只对农服中心及村委会的基本运行费做了预算，增加的项目费用主要用于建卡贫困户改造厕所、厨房、房屋修缮等各项支出、建卡贫困户公益性岗位人员工资、国土绿化提升行动项目支出、各村社及盐井口水库天保林管护费、重大动物疫病防控工作经费等。

（11）资源勘探信息等支出0.3万元，占0.01%，较年初预算数增加0.3万元，增长100.0%，主要原因是年初无该项预算，年内增加该项目支出。

（12）商业服务业等支出5.00万元，占0.19%，较年初预算数增加3.2万元，增长177.78%，主要原因是年初该项预算不足，年中增加预算。

（13）住房保障支出26.76万元，占1.00%，较年初预算数增加0.76万元，增长2.92%，主要原因是缴纳公积金人员调整、标准调整。

（14）灾害防治及应急管理支出5.27万元，占0.20%，较年初预算数减少4.73万元，减少47.30%，主要原因是灾害情况较预估情况低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1165.18万元。其中：人员经费720.85万元，较上年决算数增加132.25万元，增加22.47%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及抚恤金、生活补贴、对个人和家庭的补助支出等。公用经费444.43万元，较上年决算数增加122.18万元，增长37.92%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余45.21万元，年末结转结余0.00万元。本年收入907.13万元，较上年决算数增加904.32万元，增长32182.21%，主要原因是区财政安排政府性基金拨款增加。本年支出952.34万元，较上年决算数增加951.74万元，增长158623.33%，主要原因是区财政性基金支出安排增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.68万元，较年初预算数减少0.32万元，下降2.67%；较上年支出数减少4.33万 元，下降27.05%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数一致。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费3.79万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降5.25%；较上年支出数增加0.64万元，增加20.32%。较上年决算增加的主要原因是：疫情防控等原因下村更加频繁，增加公务车油耗。

公务接待费7.89万元，主要用于接待区外相关部门检查指导工作、招商引资等支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.38%；较上年支出数减少4.97万元，下降38.65%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次683人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费115.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.90万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出321.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、电话费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加49.53万元，增长18.20%。

本年度会议费支出0.8万元，较上年决算数增加0.07万元，增加9.59%，与上年决算数基本持平。本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数减少0.73万元，下降46.79%。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项，涉及资金3721.91万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看：2020年，我镇积极履行职责，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出水平得到提升。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

我镇财政安排预算资金75.64元，已完成修建一座日处理100m³的污水处理站及配套管网。总建筑面积500平方米，包括栅池、预沉池、调节池、生化组合池、清水池、污泥干化池，综合用房、进场道路及绿化。一级一二三级管网2000米，入户支管500米，并成功运行。为服务我镇各方面发展提供有力支撑，群众满意度较高，项目绩效目标得以实现。

   （三）重点绩效评价结果

    本单位2020年无重点绩效评价。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53681202