[ 索引号 ]	11500228MB1957533Y/2023-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区大数据发展局
[ 成文日期 ]	2023-03-14	[ 发布日期 ]	2023-03-14

重庆市梁平区大数据应用发展管理局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，推动相关领域对外交流合作；负责统筹全区大数据应用发展领域项目和资金安排，推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合发展；负责全区信息化应用，推进新型智慧城市建设；负责协调全区信息基础设施建设，推动下一代网络部署和规模化商用；负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。

（二）单位构成

区大数据发展局内设3个机构科室，分别是综合科、信息化管理科、应用发展科。下属1个二级预算单位，是重庆市梁平区大数据应用发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数571.95万元，其中：一般公共预算拨款571.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加17.12万元，主要是基本支出拨款增加15.80万元，项目支出拨款增加1.32万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数571.95万元，其中：一般公共服务支出预算134.76万元，科学技术支出预算400.00万元，社会保障和就业支出预算19.38万元，卫生健康支出预算6.76万元，住房保障支出预算11.05万元。支出预算较2022年增加17.12万元，主要是基本支出预算增加15.80万元，项目支出预算增加1.32万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入571.95万元，一般公共预算财政拨款支出571.95万元，比2022年增加17.12万元。其中：基本支出170.63万元，比2022年增加15.80万元，主要原因是人员经费增加13.42万元，公用经费增加2.38万元等，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出401.32万元，比2022年增加1.32万元，主要原因是增加项目预算，用于区内人才引进待遇补差。

重庆市梁平区大数据应用发展管理局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.00万元，比2022年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费1.00万元，比2022年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是本单位无公务用车，未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费23.46万元，比上年增加3.89万元，主要原因为2023年公用经费增加3.89万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额400.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算400.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购400.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算400.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款571.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭海燕联系方式：023-53888957

附件1

重庆市梁平区大数据应用发展管理局财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	571.95	一、本年支出	571.95	571.95
一般公共预算拨款	571.95	一般公共服务支出	134.76	134.76
政府性基金预算拨款		科学技术支出	400.00	400.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	19.38	19.38
		卫生健康支出	6.76	6.76
二、上年结转		住房保障支出	11.05	11.05
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款








		二、结转下年
收入总数	571.95	支出总数	571.95	571.95

附件2

重庆市梁平区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	571.95	170.63	401.32
201	一般公共服务支出	134.76	133.44	1.32
20137	网信事务	134.76	133.44	1.32
2013701	行政运行	95.25	93.93	1.32
2013750	事业运行	39.51	39.51
206	科学技术支出	400.00		400.00
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46
210	卫生健康支出	6.76	6.76
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03
221	住房保障支出	11.05	11.05
22102	住房改革支出	11.05	11.05
2210201	住房公积金	11.05	11.05

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市梁平区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	170.63	147.18	23.45
301	工资福利支出	149.14	147.15	2.00
30101	基本工资	31.68	31.69
30102	津贴补贴	17.62	17.62
30103	奖金	36.25	36.25
30106	伙食补助费	2.00		2.00
30107	绩效工资	23.94	23.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	12.92
30109	职业年金缴费	6.46	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	11.05	11.05
30114	医疗费	1.28	1.28
302	商品和服务支出	21.46		21.45
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.55		1.55
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	1.61		1.61
30239	其他交通费用	4.66		4.66
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
30309	奖励金	0.03	0.03

附件4

附件5

重庆市梁平区大数据应用发展管理局政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件6

重庆市梁平区大数据应用发展管理局部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	571.95	一般公共服务支出	134.76
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	400.00
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.38
事业收入预算		卫生健康支出	6.76
事业单位经营收入预算		住房保障支出	11.05
其他收入预算






本年收入合计	571.95	本年支出合计	571.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	571.95	支出总计	571.95

附件7

重庆市梁平区大数据应用发展管理局部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	571.95	571.95
201	一般公共服务支出	134.76	134.76
20137	网信事务	134.76	134.76
2013701	行政运行	95.25	95.25
2013750	事业运行	39.51	39.51
206	科学技术支出	400.00	400.00
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46
210	卫生健康支出	6.76	6.76
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03
221	住房保障支出	11.05	11.05
22102	住房改革支出	11.05	11.05
2210201	住房公积金	11.05	11.05

附件8

重庆市梁平区大数据应用发展管理局部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	571.95	170.63	401.32
201	一般公共服务支出	134.76	133.44	1.32
20137	网信事务	134.76	133.44	1.32
2013701	行政运行	95.25	93.93	1.32
2013750	事业运行	39.51	39.51
206	科学技术支出	400.00		400.00
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46
210	卫生健康支出	6.76	6.76
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03
221	住房保障支出	11.05	11.05
22102	住房改革支出	11.05	11.05
2210201	住房公积金	11.05	11.05

附件9

重庆市梁平区大数据应用发展管理局政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	400.00		400.00
货物类
服务类	400.00		400.00
工程类

附件10

2023年部门预算整体绩效目标表

总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		571.95	170.63	170.63			401.32	401.32
部门整体绩效情况	整体绩效目标	有序开展大数据学习培训等日常工作，不断更新优化智慧城市运管中心，确保其正常运行；认真开展建云迁云、系统整合和政务数据共享相关工作，不断提升迁云系统网络和信息安全水平。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		迁云上云比例			20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标		保障大数据相关工作人员工作正常支出			20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标		保障上云系统的网络和信息安全			20	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标		建成梁平区智能中枢			20	个	＝	1	是
	效益指标	社会效益指标		政务数据资源共享平台调用次数			20	个	≥	1	否

附件11

2023年项目绩效目标表

单位信息：

　重庆市梁平区大数据应用发展管理局

预算项目：

　50015523T000003315425-公共数据资源管理应用

职能职责与活动：

　 06-负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用/01-负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享

主管部门：

　重庆市梁平区大数据应用发展管理局

项目经办人：

项目总额：

200.00　

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中: 财政资金：

200.00　

万元

年度目标：

　保障全区公共数据安全有序地汇聚、共享、开放、应用。

财政专户管理资金：

200.00　

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

效益指标

可持续影响指标

政务数据共享平台正常使用年限

≥

年

满意度指标

服务对象满意度指标

对数据共享的满意度

≥

产出指标

质量指标

政务数据共享平台稳定运行天数

≥

360

天

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重庆市梁平区大数据应用发展管理局一般公共预算“三公”经费支出表

公务用车购置及运行费