一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.执行本镇的经济和社会发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。3.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年我镇年末在职在编人数共28人。包括行政机关人员16人、行政工勤人员1人及事业单位人员11人，设立了一个行政机构，五个事业机构，共六个机构，行政机构内设党政办、党建办、经济发展办公室、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办；直属事业机构包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,993.14万元，支出总计1,993.14万元。收支较上年决算数增加218.82万元、  增长 12.3%，主要原因是农林水支出、城乡社区支出增加等。

2.收入情况。2020年度收入合计1,537.97万元，较上年决算数增加284.73万元，增长22.7%，主要原因是用于农林水支出、城乡社区支出的收入增加。其中：财政拨款收入1,537.97万元，占100%。此外，年初结转和结余455.17万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,975.64万元，较上年决算数增加512.29万元，增长35%，主要原因是农林水支出、城乡社区支出增加。其中：基本支出 965.04万元，占48.8%；项目支出1,010.60万元，占51.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余17.50万元，较上年决算数减少293.48万元，下降94.4%，主要原因是本年项目类资金无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,993.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加218.82万  元，增长12.3%。主要原因是农林水支出、城乡社区支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,374.15万元，较上年决算数增加120.91万元，增长9.6%。主要原因是用于农林水支出、灾害防治及应急管理支出的收入增加。较年初预算数减少277.31万元，下降16.8%，主要原因是用于农林水支出中乡村振兴项目支出的收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余455.17万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,811.82万元，较上年决算数增加348.48万元，增长23.8%。主要原因是节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出增加。较年初预算数  增加160.36万  元，增长9.7%。主要原因是节能环保支出、灾害防治及应急管理支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.50万元，较上年决算数减少293.48万元，下降94.4%，主要原因是本年度将上年乡村振兴项目结转结余支出完毕且本年度项目资金无新增结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出548万元，占30.2%，较年初预算数增加81.00万  元，增长17.3%，主要原因是基本财力补助加大，行政事业人员工资调增，物价上涨，一般性转移财力增加。

（2）国防支出3.69万元，占0.2%，较年初预算数增加0.39万  元，增长11.8%，主要原因是增加了民兵训练、武装部标准化建设项目支出。

（3）公共安全支出12.15万元，占0.7%，较年初预算数增加12.15万  元，主要原因是网格化、劝导站工作加强、新增人口普查工作支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出28.45万元，占1.6%，较年初预算数减少0.09万  元，下降0.3%，主要原因是文化服务中心公用经费支出减少。

（5）社会保障与就业支出212.67万元，占11.7%，较年初预算数增加51.63万  元，增长32.1%，主要原因是退役军人服务站、社区工作人员工资调增，对社区的财力补助增加；对80岁以上老人的高龄补贴支出增加，新增养老服务中心建设项目支出。

（6）卫生健康支出28.4万元，占1.6%，较年初预算数增加0.19万  元，增长0.7%，主要原因是用于优抚对象就医、护理费用的增加。

（7）节能环保支出177.99万元，占9.8%，较年初预算数增加107.99万  元，增长154.3%，主要原因是新增场镇雨污分流项目支出。

（8）农林水支出745.34万元，占41.1%，较年初预算数减少117.54万  元，下降13.6%，主要原因是乡村振兴项目支出减少。

（9）交通运输支出0.61万元，占0%，较年初预算数增加0.61万  元，增长%，主要原因是道路养护费用增加。

（10）资源勘探信息等支出0.30万元，占0%，较年初预算数增加0.30万  元，增长%，主要原因是新增个转企和新注册企业奖励项目支出。

（11）住房保障支出28.26万元，占1.6%，较年初预算数减少1.60万  元，下降5.4%，主要原因是事业单位人员公积金缴费基数下调，支出减少。

（12）灾害防治及应急管理支出25.30万元，占1.4%，较年初预算数增加25.30万元，主要原因是洪灾倒房、损毁重建等项目费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出965.04万元。其中：人员经费645.96万元，较上年决算数增加88.99万  元，增长16%，主要原因是工资增加及增发目标绩效奖。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费319.08万元，较上年决算数增加93.76万元，增长41.6%，主要原因是物价、人工费上涨，购置办公设备成本增加，维修费、劳务费等费用增加。公用经费用途主要包括办公设备购置费、水费、电费、维修费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入163.82万元，较上年决算数增加163.82万元，增长%，主要原因是用于农村四好公路、地质灾害防治、抗疫特别国债增加。本年支出163.82万元，较上年决算数增加163.82万元，增长主要原因是用于修建农村四好公路、地质灾害防治、抗疫工作相关费用增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计3.96万元，较年初预算数减少4.04万元，下降50.5%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费用减少。  较上年支出数减少0.31万  元，下降7.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有大幅度下降。二是强化公务接待支出、公务用车管理。简化公务接待，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严禁用公款大吃大喝；严格遵守中央八项规定，严禁公车私用，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年决算数保持一致。公务车运行维护费2.06万元，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降58.8%，主要原因是严格遵守公务用车运行规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.31万元，下降13.1%，主要原因是严格遵守公务用车运行规定，严禁公车私用，厉行节约。公务接待费1.91万元，主要用于接待文艺演出、市级部门工作检查等支出。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降36.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待54批次425人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出210.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。  机关运行经费较上年决算数减少3.44万元，下降1.6%；本年度会议费支出1.13万元，较上年决算数减少0.51万元，下降31.1%，主要原因是主要原因是落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关公用经费。本年度培训费支出 0.59万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评11项，涉及资金846.77万元。从评价情况来看，起到了合理合规使用资金的效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

2020年项目绩效自评表

2.绩效自评报告

重庆市梁平区复平镇人民政府2020年小山社区产业便道建设项目绩效自评报告（如下）

重庆市梁平区复平镇人民政府

2020年小山社区产业便道建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《梁财发〔2020〕14号》、《梁财发〔2020〕225号》文件，给我镇下达30万元用于小山社区产业便道建设。绩效目标情况：改善交通条件，方便群众生活出行，降低农产品运输成本等。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年财政专项资金到位30万元：新建长3298.5米，宽1.2米，厚0.1米的产业便道。

2.项目资金执行情况分析。

截至目前实际总支出为30万元，已全部支付完毕。

3．项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况分析。

投资30万元，在小山社区1-5组、6组、7组、8组  新建长3298.5米，宽1.2米，厚0.1米的产业便道。

（2）质量指标完成情况分析。

经区扶贫办、镇经发办组织镇财政办、小山社区相关人员对小山社区产业便道项目进行验收，项目（工程）验收合格率达100%

（3）时效指标完成情况分析。

因资金分两批下达，第一批20万元于2020年3月正式开工建设，2020年5月项目竣工验收。第二批10万元于2020年6月正式开工，2020年8月项目竣工验收。项目（工程）完成及时率达100%。

（4）成本指标完成情况分析。

我单位较好地完成了2020年小山社区产业便道建设项目，成本控制在全年预算数内，各项工作得到有序开展，30万元项目资金全部使用完毕。资金使用率达到100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益完成情况分析。

2020年完成30万元小山社区产业便道建设项目资金的使用，项目建成后，带动大雅柑、石菖蒲产业发展，提高运输时效，降低农产品运输成本，为产业管理提供便利。

（2）社会效益完成情况分析

项目建成后，基础设施得到改善，方便小山社区1612人生活出行，提高经济收入，实现增收。

（3）生态效益完成情况分析

方便垃圾清运，改善环境质量，有效的保护生态发展。

（4）可持续影响完成情况

工程设计使用年限≥10年。

4.满意度指标完成情况分析。

项目实施后，改善基础设施，方便小山社区群众出行，群众满意度明显上升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年小山社区产业便道建设项目30万元全部使用完毕，确保了2020年小山社区产业便道建设项目有序进行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分10分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

3、自评结果将作为以后年度预算的重要参考依据，并依据《梁财发〔2020〕196号》文件精神，报人大批准后随同部门决算向社会公开。

五、本年度我镇无重点项目绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53680003。