重庆市梁平区复平镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。3、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
2024年我单位年末在职在编人数共29人。包括行政机关人员15人、行政工勤人员1人及事业单位人员11人，设立了一个行政机构，五个事业机构，共六个机构，行政机构内设综合办事机构9个，党政办、党建办、经济发展办公室、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办；下属事业机构包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1800.59万元。收、支与2023年度相比，减少189.1万元，下降9.5%，主要原因是本年度建设类项目大幅减少、压缩一般性支出等因素，本单位收入支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1800.59万元，与2023年度相比，减少187.12万元，下降9.4%，主要原因是本年度建设类项目大幅减少、压缩一般性支出等因素，本单位收入减少。其中：财政拨款收入1800.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1800.59万元，与2023年度相比，减少189.1万元，下降9.5%，主要原因是本年度建设类项目大幅减少、压缩一般性支出等因素导致支出减少。其中：基本支出771.15万元，占42.8%；项目支出1029.44万元，占57.2%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1800.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少189.1万元，下降9.5%。主要原因是本年度建设类项目大幅减少、压缩一般性支出等因素，本单位收入支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1619.12万元，与2023年度相比，减少181.75万元，下降10.1%。主要原因是本年度建设类项目大幅减少、压缩一般性支出等因素，本单位收入减少。较年初预算数增加440.66万元，增长37.4%。主要原因是年中追加项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1619.12万元，与2023年度相比，减少183.73万元，下降10.2%。主要原因是本年度建设类项目大幅减少、压缩一般性支出等因素，本单位支出减少。较年初预算数增加440.66万元，增长37.4%。主要原因是年中追加项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出539万元，占33.3%，较年初预算数减少47.01万元，下降8%，主要原因是行政人员退休较多，新老人员工资差异、压缩一般性支出等因素造成的。
（2）国防支出6.15万元，占0.4%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。
（3）公共安全支出18.91万元，占1.2%，较年初预算数增加5万元，增长36%，主要原因是治安巡逻员及综治网格工作、交通劝导工作支出增多。
（4）文化旅游体育与传媒支出37.82万元，占2.3%，较年初预算数减少5.37万元，下降12.4%，主要原因是节约开支、压缩一般性支出、机构改革人员经费变动等因素造成的。
（5）社会保障和就业支出287万元，占17.7%，较年初预算数增加54.86万元，增长23.6%，主要原因是社保缴费基数调标、退休人员增加、退休补助等费用同步增长等。
（6）卫生健康支出38.67万元，占2.4%，较年初预算数减少0.28万元，下降0.7%，主要原因是医保缴费基数调整。
（7）节能环保支出10.31万元，占0.6%，较年初预算数减少19.71万元，下降65.7%，主要原因是农村环境保护支出减少。
（8）农林水支出574.1万元，占35.5%，较年初预算数增加395.95万元，增长222.3%，主要原因是本年度人员变动、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。
（9）交通运输支出50.04万元，占3.1%，较年初预算数增加46.57万元，增长1342.1%，主要原因是公路建设和公路养护等项目支出增加。
（10）商业服务业等支出1.28万元，占0.1%，较年初预算数增加1.28万元，增长100%，主要原因是联网直报统计工作支出增加，年初无此项预算。
（11）住房保障支出43.14万元，占2.7%，较年初预算数减少3.33万元，下降7.2%，主要原因是退休人员增多、缴费人员减少。
（12）灾害防治及应急管理支出12.7万元，占0.8%，较年初预算数增加12.7万元，增长100%，主要原因是地质灾害防治支出增加，年初无此项预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出771.15万元。
其中：
人员经费695.36万元，与2023年度相比，增加22.74万元，增长3.4%，主要原因是人员经费调标、社会保障缴费基数增长、退休人员增加生活补助增多等导致的。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
公用经费75.79万元，与2023年度相比，增加1.41万元，增长1.9%，主要原因是物价上涨、办公设备购置支出增多等因素。公用经费用途主要包括办公设备购置费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收支181.47万元，与2023年度相比，减少5.37万元，下降2.9%，主要原因是农村基础设施建设项目支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.63万元，较年初预算数减少3.52万元，下降68.4%，主要原因是响应上级文件精神，压缩公用经费，减少不必要的培训、会议、公务用车，故数据减少。较上年支出数减少0.87万元，下降34.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制公用经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。
2024年度本单位未发生公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费1.63万元，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降67.4%，主要原因是为响应上级文件精神，压缩三公经费，减少公务用车，故数据减少。较上年支出数减少0.37万元，下降18.5%，主要原因是严格遵守公务用车运行规定，严禁公车私用，厉行节约。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降100.0%，较上年支出数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.05万元，与2023年度相比，减少1.39万元，下降96.5%，主要原因是为响应上级文件精神，压缩公用经费，减少不必要的会议，故数据减少。本年度培训费支出0.29万元，与2023年度相比，减少1.14万元，下降79.7%，主要原因是本年度响应上级文件精神，压缩公用经费，减少不必要的培训，故数据减少。本年度差旅费支出12.43万元，与2023年度相比，减少19.81万元，下降61.5%，主要原因是为响应上级文件精神，加强和规范差旅费管理，严格控制出差人数和天数，减少不必要的支出，故数据减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出71.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加3.45万元，增长5.1%，主要原因是物价上涨、办公设备购置支出、维修维护费增多等因素。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对我部门对部门整体、44个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金847.97万元。
部门整体绩效自评表
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2024年度部门整体绩效自评表 |
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主管部门 |
重庆市梁平区复平镇人民政府 |
部门
编码 |
706 |
自评总分
（分） |
100 |
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部门联系人 |
|
联系电话 |
|
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） |
|
年度总金额 |
1,180.02 |
2,393.21 |
2,393.21 |
—— |
—— |
—— |
|
其中：财政拨款 |
1,180.02 |
2,393.21 |
2,393.21 |
100.0% |
10 |
10 |
|
一般公共预算 |
1,178.46 |
2,211.74 |
2,211.74 |
—— |
—— |
—— |
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当年绩效
目标 |
年初绩效目标
|
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施空间布局，实现基本公共服务全覆盖。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。公共管理工作，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，财政管理。 |
|
创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施空间布局，实现基本公共服务全覆盖。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。公共管理工作，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，财政管理。 |
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指标名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标值 |
全年
完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重
（分） |
指标得分
（分） |
说明 |
|
保证内设机构正常运转服务群众 |
个 |
＝ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
保证下设办所中心正常运转服务群众 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
各类民生保障类项目 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
各类基本设施建设投入 |
万元 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
化解矛盾、民政救济 |
人/次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
10 |
|
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无 |
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（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
游敏 023-53680003
渝公网安备50022802000041号
