一、2020年财政预算执行情况
2020年,全镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央决策部署和党的十九大精神,全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好地服务了全镇经济社会发展。现将全镇2020年预算执行情况报告如下:
2020年财政预算执行情况(万元)
收入 |
执行数 |
支出 |
执行数 |
1.本级收入(非税) |
0 |
1.本级支出 |
1975.63 |
2.上级补助收入 |
1537.97 |
2.上解经费 |
|
3.上年结转 |
455.17 |
3.结转下年 |
17.51 |
总 计 |
1993.14 |
总 计 |
1993.14 |
1.全镇全年收入1537.97万元,动用上年结转455.17万元,共计1993.14万元,比上年收入1774.32增长218.82万元,增12.33%;
2.全镇总支出1975.63万元,比上年总支出1463.34增长512.29万元,增幅35.01%。
2020年财政预算支出分项执行情况表(万元)
项 目 |
2019年 |
2020年 |
增长数 |
增长比例 |
1.一般公共预算 |
525.42 |
547.99 |
22.57 |
4% |
2.文化体育传媒支出 |
28.39 |
28.45 |
0.06 |
2% |
3.社会保障和就业 |
260.51 |
212.67 |
-47.84 |
-18% |
4.医疗卫生和计划生育 |
31.13 |
28.39 |
-2.74 |
-9% |
5.节能环保 |
20 |
177.99 |
157.99 |
790% |
6.城乡社区事务 |
41.39 |
153.38 |
111.99 |
271% |
7.农林水 |
510.79 |
745.33 |
234.54 |
46% |
8.住房保障 |
27.07 |
28.26 |
1.19 |
4% |
9.灾害防止与应急管理 |
7.3 |
25.3 |
18 |
247% |
10.公共安全支出 |
10.04 |
12.15 |
2.11 |
21% |
11.交通运输 |
|
0.62 |
0.62 |
|
12.资源勘探工业信息等支出 |
|
0.3 |
0.3 |
|
13.国防支出 |
0.71 |
3.69 |
2.98 |
420% |
14.其他支出(彩票公益金支出) |
|
1 |
1 |
|
15.抗疫特别国债支出 |
|
9.44 |
9.44 |
|
16.教育培训支出 |
0.59 |
0.67 |
0.08 |
14% |
合 计 |
1463.34 |
1975.63 |
512.29 |
35.01% |
——一般公共服务支出547.99万元,比上年增长4%。
——文化体育传媒支出28.45万元,比上年增长2%。
——社会保障和就业支出212.67万元,比上年减少18%。
——医疗卫生和计划生育支出28.39万元,比上年减少9%。
——节能环保支出177.99万元,比上年增长790%。
——城乡社区事务支出153.38万元,比上年增长271%。
——住房保障支出28.26万元,比上年增长4%。
——农林水支出745.33万元,比上年增长46%。
——灾害防止与应急管理支出25.3万元,比上年增长247%。
——公共安全支出12.15万元,比上年增长21%
——国防支出3.69万元,比上年增长420%
――交通运输0.62万元,上年无此项支出
――资源勘探工业信息等支出0.3万元,上年无此项支出。
――其他支出(彩票公益金支出)1万元,上年无此项支出。
――抗疫特别国债支出9.44万元,上年无此项支出。
——教育培训支出0.67万元,比上年增长14%。
2020年财政预算执行结果:全镇财政总收入实现1993.14万元(含上年结转455.17万元),财政总支出完成1975.63万元,全镇财政预算执行结果为当年财政经常性支出结转17.51万元。
回顾我镇一年的财政工作,主要呈现以下特点:
(一)加强收入征管,做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作,统筹安排存量资金支出,提高资金使用效率;在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析,根据存在的问题,采取有力措施,抓好进度,完成全年目标;积极争资跑项,在镇党委政府和人大的领导下,相关部门群策群力,成绩显著,全镇共争取上级各种补助资金1537.97万元,为全镇经济社会发展提供了有力的财力保障。
(二)严格支出管理,规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度,规范预算编制;二是强化财政审核,落实预算项目执行情况审计检查;三是加强支出进度管理,编制支出计划,加快资金拨付,切实保障重点支出;四是严格项目资金追加审核,项目资金的调整经批准后执行;五是较好地执行中央八项规定,“三公”经费实现零增长;六是严格执行公务卡采购制度,凡是公务卡强制结算目录中有的项目,一律采用公务卡结算,杜绝采购漏洞;七是严格执行内控制度,做到收入有法可依,支出有章可循。
(三)惠民生、促发展,深化财政管理体制改革。2020年全镇支出1975.63万元,用于民生的支出1000万元,占支出总量50.68%.其中,人员经费支出170万元,主要用于低保、五保、建卡贫困户、优抚对象抚恤金、困难群众临时救助、医疗等;公共建设及公共民生经费830万元。
2020年,我们紧紧围绕财政增收节支各个环节,预算执行情况良好,圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解,一些问题仍然存在。一是财政本级收入体量太小,对上级财政依赖性太强,培植税源力度不够,税收增长缓慢;二是产业发展和环保支出的需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在;三是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应;四是财政管理机制还不尽完善,财政资金使用效率有待提高,部门预算执行比例不高。这些问题要通过进一步深化财政改革,加快经济发展,完善制度,加强管理,逐步加以解决。
二、2021年财政预算安排
2021年,按照镇党委的总体部署,我镇财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,围绕建立现代财政制度目标,提高财政收入总量,盘活财政存量资金,规范财政管理,优化财政支出结构,加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入;健全厉行节约长效机制,从严控制一般性支出,提高财政支出公共性;深化镇级财政改革,做好财政预算管理,实施项目绩效目标管理,推进财政信息公开,逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出,量力而行”,确保收支平衡;强化预算执行,坚持勤俭节约,发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下:
(一)2021年财政预算收入安排
2021年财政全口径预算收入安排2290.19万元(含转移支付1200万元),比2020年同口径预算收入1993.14万元,增加297.05万元(含上年结转17.51万元),增长14.9%。
(二)2021年财政预算支出安排
2021年财政预算支出安排2290.19万元,比2020年同口径支出1975.63万元,增加314.56万元,增长15.92%。
财政预算支出安排:
1.一般公共服务支出安排600.78万元,主要用于人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务、村级补助等支出。
2.文化体育传媒支出安排29.67万元。
3.社会保障和就业支出安排196.27万元,主要用于人力资源、社会保障、民政、就业补助、社会福利、残疾人事业、红十字会、农村低保、农村救济支出。
4.医疗卫生和计划生育支出安排29.27万元,主要用于计生、公共卫生、医疗保障、食品药品管理支出。
5.节能环保支出安排100万元(含专项转移支付80万元)
6.农林水事务支出安排1296.03万元(含专项转移支付收入1115万元),主要用于农业、林业、水利。
7.住房保障支出安排32.45万元。
8.教育支出0.72万元。
9.国防支出5万元(含专项转移支付5万元)。
三、真抓实干勇于创新,确保2021年预算圆满完成
2021年我们将按照镇党委的部署和镇人大确定的财政工作目标,真抓实干,勇于创新,依法理财,加强收入征管,支出合理、集散有度,管理规范,使用有效;切实保障重点,努力解决难点,着力解决事关群众切身利益的突出问题;确保财政收支平衡,圆满完成全年预算任务。
(一)大力加强组织收入,夯实地方财源基础。
一是加强税源管理,完善后续服务,培植壮大地方财源;二是加大招商力度,优化收入结构,结合产业结构调整,聚焦发展现代服务业,着力推进龙象寺水库等重点项目建设,逐步使其成为镇级经济和财政收入的新的增长点,夯实财政增收基础;三是积极争取项目资金,统筹各种力量和资源,紧盯区里的产业政策和投资方向,把准政策要点,立足我镇实际,争取更多的项目落地复平,争取更多的转移支付解决民生实际。
(二)优化支出结构,加大财政保障力度。
加强资金管理,提高资金的使用效益,细化部门预算,规范财政资金申请、支出审核,确保资金规范、有效使用;按照收入进度和预算支出计划,合理调度资金,加快资金流转,有效保障重点项目建设和民生支出,防止资金滞留、挪用。
(三)深化财政改革,全力打造绩效财政。
一是坚持国库集中支付和公务卡管理,让资金在阳光下运行;二是全面实施预算绩效管理,提高投入产出效益;三是加大项目资金审计力度,进一步规范预算单位的财务管理制度,提高财务审核和财政监督力度,保证资金使用的安全性和有效性。
2021年财政工作任务非常艰巨,让我们在镇党委、政府的正确领导下,在人大的依法监督下,以锐意改革的勇气,不懈奋斗的朝气,不断提高财政保障能力,促进全镇经济持续健康发展,为复平的明天而努力奋斗。