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[ 索引号 ] 11500228739831187E/2022-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区复平镇政府
[ 成文日期 ] 2022-09-02 [ 发布日期 ] 2022-09-13

重庆市梁平区复平镇退役军人服务站2022年 部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位的主要职责是:负责退役军人关系转接、联络接待等服务工作;负责退役军人信息采集、情况反映、政策咨询、学习交流等工作;负责立功报喜、悬挂光荣牌、走访慰问等具体事务工作;负责帮扶援助工作。

(二)单位构成。从预算部门构成看,本单位属于重庆市梁平区复平镇人民政府下属事业单位,人员编制2名,在编在岗人员2名。

二、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算2022年年初预算数40.13万元,其中:一般公共预算拨款40.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元0。收入较2021年增加40.13万元,主要是2021年本部门收支未单独进行核算,2022年本单位作为独立核算单位进行了预算。

(二)支出预算2022年年初预算数40.13万元,其中:社会保障和就业支出预算36.37万元,卫生健康支出预算1.84万元,住房保障支出预算1.92万元。支出预算较2021年增加40.13万元,主要是2021年本部门收支未单独进行核算,2022年本单位作为独立核算单位进行了预算,主要是基本支出预算增加40.13万元,项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入40.13万元,一般公共预算财政拨款支出40.13万元,比2021年增加40.13万元。其中:基本支出40.13万元,比2021年增加40.13万元,主要原因是2021年本部门收支未单独进行核算,2022年本单位作为独立核算单位进行了预算,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,较2021年无增减变化。

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2022三公经费预算0万元,较2021年无增减变化。我单位不在三公经费统计范围之内。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年本单位无项目支出预算,故未进行绩效目标设置。

4、国有资产占有使用情况。截至202112月,本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:游敏    联系方式:(游敏,电话:023-53680003


附件3-1

重庆市梁平区复平镇复平镇退役军人服务站财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

40.13

一、本年支出


40.13



一般公共预算拨款

40.13

社会保障和就业


36.37



政府性基金预算拨款


卫生健康


1.84



国有资本经营预算拨款


住房保障


1.92










二、上年结转







一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款























二、结转下年





收入总数

40.13

支出总数


40.13












附件3-2

重庆市梁平区复平镇复平镇退役军人服务站

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2022年预算数


科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



合计

40.13

40.13



208

社会保障和就业支出

36.37

36.37



20805

行政事业单位养老支出

3.84

3.84



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.56

2.56



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.28

1.28



20828

退役军人管理事务

32.53

32.53



2082850

事业运行

32.53

32.53



210

卫生健康支出

1.84

1.84



21011

行政事业单位医疗

1.84

1.84



2101102

事业单位医疗

1.52

1.52



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32



221

住房保障支出

1.92

1.92



22102

住房改革支出

1.92

1.92



2210201

住房公积金

1.92

1.92





















































































































备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

重庆市梁平区复平镇复平镇退役军人服务站

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

40.13

36.35

3.78

301

工资福利支出

36.35

36.35


30101

基本工资

8.66

8.66


30102

津贴补贴

0.31

0.31


30107

绩效工资

18.21

18.21


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.56

2.56


30109

职业年金缴费

1.28

1.28


30110

职工基本医疗保险缴费

1.52

1.52


30112

其他社会保障缴费

0.13

0.13


30113

住房公积金

1.92

1.92


30114

医疗费

0.32

0.32


30199

其他工资福利支出

1.44

1.44


302

商品和服务支出

3.78


3.78

30201

办公费

3.20


3.20

30216

培训费

0.13


0.13

30228

工会经费

0.19


0.19

30229

福利费

0.26


0.26















































附件3-4

重庆市梁平区复平镇复平镇退役军人服务站

一般公共预算三公经费支出表


单位:万元


2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0








备注:本单位无三公经费支出,故此表无数据。


附件3-5

重庆市梁平区复平镇复平镇退役军人服务站政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计










































































备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。


附件3-6

重庆市梁平区复平镇复平镇退役军人服务站

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

40.13

社会保障和就业支出

36.37

政府性基金预算拨款收入


卫生健康支出

1.84

国有资本经营预算拨款收入


住房保障支出

1.92

事业收入预算




事业单位经营收入预算




其他收入预算




























本年收入合计


本年支出合计

40.13

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

40.13

支出总计

40.13


附件3-7

重庆市梁平区复平镇复平镇退役军人服务站部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费预算收入


合计

40.13


40.13








208

社会保障和就业支出

36.37


36.37








20805

行政事业单位养老支出

3.84


3.84








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.56


2.56








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.28


1.28








20828

退役军人管理事务

32.53


32.53








2082850

事业运行

32.53


32.53








210

卫生健康支出

1.84


1.84








21011

行政事业单位医疗

1.84


1.84








2101102

事业单位医疗

1.52


1.52








2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32


0.32








221

住房保障支出

1.92


1.92








22102

住房改革支出

1.92


1.92








2210201

住房公积金

1.92


1.92





















附件3-8

重庆市梁平区复平镇复平镇退役军人服务站部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对下级单

位补助支出


合计

40.13

40.13





208

社会保障和就业支出

36.37

36.37





20805

行政事业单位养老支出

3.84

3.84





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.56

2.56





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.28

1.28





20828

退役军人管理事务

32.53

32.53





2082850

事业运行

32.53

32.53





210

卫生健康支出

1.84

1.84





21011

行政事业单位医疗

1.84

1.84





2101102

事业单位医疗

1.52

1.52





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32





221

住房保障支出

1.92

1.92





22102

住房改革支出

1.92

1.92





2210201

住房公积金

1.92

1.92













































附件3-9

重庆市梁平区复平镇复平镇退役军人服务站政府采购预算明细表











单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计











货物类











服务类











工程类











备注:本单位无该项收支,故此表无数据

附件3-10

2022年部门预算整体绩效目标表

总体资金情况(万元)

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

















整体绩效目标


年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重






















































备注:本单位无项目支出预算,故此表无数据

附件3-11

2022年项目绩效目标表

单位信息:


预算项目:


职能职责与活动:


主管部门:


项目经办人:


项目总额:


万元

预算执行率权重:


项目经办人电话:


其中: 财政资金:


万元

年度目标:


财政专户管理资金:


万元

单位资金:


万元

社会投入资金:


万元

银行贷款:


万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标











产出指标











满意度指标







































备注:本单位无项目支出预算,故此表无数据


附件5

2022年部门(单位)预算信息公开审核表

单位名称:                        日期:  年  月  日

项目

审核内容

审核情况

单位

部门

及时性

部门(单位)是否在财政(部门)批复20日内进行公开



完整性

部门预算批复的表格是否全部公开



编制说明是否包括模板所有内容



编制说明中是否根据单位情况增加或删除内容



功能分类科目类、款、项是否齐备,无数据的科目是否删除



经济分类科目类、款是否齐备,无数据的科目是否删除



专业性名词解释、部门预算公开联系人、联系方式是否完备



细化度

1、因公出国(境)费用是否进行增减原因说明



2、公务接待费是否进行增减原因说明



3、公务用车购置及运行维护费是否进行说明



1)公务用车运行维护费是否进行增减原因说明



2)公务用车购置是否进行增减原因说明



4、机关运行经费(即公用经费)预算安排是否进行说明



5、政府采购情况、绩效目标设置情况是否说明



6.、部门整体绩效指标不低于5个、项目绩效指标不低于3



7、国有资产占有使用情况是否说明



审核情况

1.“三本预算支出功能科目是否公开到项级科目



2.公共预算基本支出是否公开款级经济科目,包干公用经费是否细化



3.公务用车购置及运行维护费是否细化



4.编制说明中是否包含主要职责情况



5.编制说明中是包含预算单位构成情况



6.编制说明中是否包含预算收支情况说明、增减情况及原因分析



7.表间数据勾稽关系是否正确(重点审核)



8.财政拨款公开数据与批复数据是否一致



9.部门收入总表公共预算、基金预算科目是否混用



10.部门支出总表基金预算科目是否有基本支出



11.其他审核情况说明:



单位内审

经办人:                      2022年 月 日

财务负责人:                    2022年 月 日

单位主要领导:                   2022年 月 日

部门审核

部门业务科室:                   2022年 月 日

部门分管领导:                   2022年 月 日

部门主要领导:                   2022年 月 日






2022年重庆市梁平区复平镇退役军人服务站预算信息公开.doc



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