重庆市梁平区复平镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
重庆市梁平区复平镇人民政府作为基层行政机关，主要承担辖区内经济社会发展规划、公共服务、社会管理、乡村振兴、民生保障等职能；负责统筹推进辖区内政务管理、人大事务、党建组织、社会治安、国防动员、文化旅游、生态环保、农林水发展等工作；落实各项惠民政策，保障群众合法权益，维护辖区社会稳定，推动地方经济社会高质量发展。
（二）机构设置
本单位为镇级政府行政机关，内设机构5个，各机构规范简称依次为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位4个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心，围绕镇域发展核心职能开展日常行政管理和公共服务工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1051.24万元，其中：一般公共预算拨款1045.24万元，政府性基金预算拨款6.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。预算收入比2025年减少60.37万元，主要是一般公共预算拨款减少66.37万元，政府性基金预算拨款增加6万元。
按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
（二）支出预算：2026年年初预算数1051.24万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出488.10万元，国防支出3.00万元，公共安全支出13.91万元，文化旅游体育与传媒支出24.04万元，社会保障和就业支出173.07万元，卫生健康支出37.04万元，节能环保支出26.00万元，农林水支出243.77万元，住房保障支出42.32万元；无教育支出等其他功能分类支出。其中基本支出715.85万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出335.39万元，保障全镇各项行政工作和民生项目有序开展。支出比2025年减少60.37万元，主要是基本支出增加2.4万元，项目支出减少62.78万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1045.24万元，一般公共预算财政拨款支出1045.24万元。其中：基本支出715.85万元，主要用于保障本单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出，以及办公费、水电费、邮电费等保障机关正常运转的商品服务支出，同时包含对个人和家庭的补助支出；项目支出329.39万元，主要用于人大代表工作、基层组织建设、社会治安、国防民兵、农村环境保护、农林水发展、村级公益事业建设等全镇重点工作和民生项目推进。支出比2025年减少66.37万元，主要原因是人员减少、项目减少，相应经费减少。
2026年政府性基金预算财政拨款收入6.00万元，政府性基金预算支出6.00万元，比2025年增加6万元，主要原因是新增三峡水库库区基金相关的基础设施建设和经济发展工作。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算7.6万元，比2025年增加2.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，公务接待费0.1万元，比2025年增加0.1万元，主要是本年度工作协调、项目对接等事项增多；公务用车运行维护费7.5万元，比2025年增加2.5万元，主要是公务用车增加1辆、汽车燃油费上涨等；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款机关运行经费104.06万元，比2025年增加17.26万元，主要原因为人员岗位调整、办公设备、信息化系统、网络安全等运维成本提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等，保障政府机关日常行政运转。
（二）政府采购情况。本单位2026年本单位政府采购预算总额7.5万元：均为政府采购服务预算，其中一般公共预算拨款政府采购7.5万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款329.39万元、政府性基金预算财政拨款6.00万元，涵盖非税收入征管、交通劝导员补助、禁毒社工补助、人大代表经费、老党员生活补贴、村组及社区干部经费、治安巡逻及综治网格工作、乡镇财力补助等多个项目，各项目均设定明确的绩效指标和目标，确保财政资金使用效益。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金10.5万元，主要用于松材线虫病防控委托业务、委托聘请治安巡逻员及综治网格员委托业务。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。
（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
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