一、部门基本情况

（一）职能职责。负责指挥疏导交通，维护全区道路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理；组织开展交通安全宣传教育工作；排查道路交通安全隐患，向区政府及有关部门提出安全隐患整治的工作意见和建议；开展道路治安巡逻防控，先期处置道路上发生的治安、刑事案件；按照有关规定查缉违法犯罪嫌疑人员；负责全区重大警卫对象的交通警卫工作；接受群众报警求助；依法实施交通应急管理和交通管制措施；承担法律、行政法规规定应当履行的其它职责；承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置。下设综合大队（挂交通指挥室牌子）、交通事故预防及处理大队、秩序管理大队、梁山勤务大队、双桂勤务大队、礼让公路巡逻民警大队、屏锦公路巡逻民警大队、袁驿公路巡逻民警大队、云龙公路巡逻民警大队、福禄公路巡逻民警大队等10个大队和1个车辆管理所。人员情况：年初74人，年末73人，变动原因系与区局人员岗位变动调整。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革的相关情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,909.03万元，支出总计3,909.03万元。收支较上年决算数增加323.31万元、增长9.0%，主要原因：一是园区转入代建红绿灯设施款168.74万元，二是交通建设开发公司转入代建智能交通项目设施款150.06万元。

2.收入情况。2019年度收入合计3,909.03万元，较上年决算数增加323.31万元，增长9.0%，主要原因：一是园区转入代建红绿灯设施款168.74万元，二是交通建设开发公司转入代建智能交通项目设施款150.06万元。其中：财政拨款收入3,301.23万元，占84.5%；其他收入607.8万元，占15.5%。无年初结转和结余。

3.支出情况。2019年度支出合计3,868万元，较上年决算数增加282.28万元，增长7.9%，主要原因：一是园区转入代建红绿灯设施款168.74万元，二是交通建设开发公司转入代建智能交通项目设施款150.06万元。其中：基本支出3,040.93万元，占78.6%；项目支出827.07万元，占21.4%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余41.03万元，较上年决算数增加41.03万元，增长100.0%，主要原因是采用《政府会计制度》核算后，预算收支实行收付实现制核算，对已完工并全额开具发票的建设项目按合同约定暂扣的质保金未列支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,301.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加153.68万元，增长4.5%。主要原因：一是警员职务套改职务变动正常增资，二是新城红绿灯等交通基础设施建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,301.23万元，较上年决算数增加153.68万元，增长4.5%。主要原因：一是警员职务套改职务变动正常增资，二是新城红绿灯等交通基础设施建设。较年初预算数增加1,091.87万元，增长49.4%。主要原因：一是警员职务套改职务变动正常增资，二是新城红绿灯等交通基础设施建设。无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,301.23万元，较上年决算数增加153.68万元，增长4.5%。主要原因：一是警员职务套改职务变动正常增资，二是新城红绿灯等交通基础设施建设。较年初预算数增加1,091.87万元，增长49.4%。主要原因：一是警员职务套改职务变动正常增资，二是新城红绿灯等交通基础设施建设。

3.结转结余情况。2019年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年情况相同。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出2,969.55万元，占90.0%，较年初预算数增加1,107.7万元，增长59.5%，主要原因：一是园区转入代建红绿灯设施款168.74万元，二是交通建设开发公司转入代建智能交通项目设施款150.06万元，三是区公安局转入红绿灯建设款271万元，四是辅助警务人员工资及社保缴费列入财政代编预算。

（2）社会保障与就业支出157.87万元，占4.8%，较年初预算数减少15.81万元，下降9.1%，主要原因是：我单位的社保缴费需由区公安局统一缴纳后与我单位结算，而我单位年末尚有部分款项应付未付。

（3）卫生健康支出83.41万元，占2.5%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出90.4万元，占2.7%，同年初预算数相同。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,040.93万元。其中：人员经费1,453.41万元，较上年决算数增加74.36万元，增长5.4%，主要原因是警员职务改革职务变动增资及正常工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1,587.52万元，较上年决算数增加1,120.77万元，增长240.1%，主要原因是将以前年度中执法办案活动中产生的各类商品服务支出全部反映至机关运行经费中，而以前年度列入项目经费支出，故导致支出口径不一致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、辅助警务人员工资及社保缴费、差旅费、维护维修费、专用材料购置费、会议培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计88.38万元，较年初预算数减少3.62万元，下降3.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步加强财务管理，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加22.26万元，增长20.1%，主要原因是车辆使用多年、行驶里程较多、技术状况较差，油耗及维修费上升，导致公务用车运行维护费有所上升。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年无因公出国（境）预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费88.23万元，主要用于道路交通管理执法、查处交通违法犯罪、维护道路交通管理秩序、新中国成立七十周年大庆安保等工作所需的车辆油料费、车辆维修费、保险费及其他车辆消耗费等。费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降2.0%，主要原因是严格执行中央八项规定、进一步加强财务管理、从严控制支出。较上年支出数减少13.64万元，增长13.4%，主要原因是严格执行公务用车管理规定。

公务接待费0.15万元，主要用于接待上级部门检查指导工作支出。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降92.5%，主要原因：一是部分费用直接由接待对象自己支付；二是在食堂吃工作餐。较上年支出数减少8.62万元，下降98.3%，主要原因：一是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出；二是接待数量下降，且部分费用直接由接待对象自己支付；三是在食堂吃工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）共计0个组团，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待3批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费113.23元，车均维护费4.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1,587.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护维修费、专用材料费、培训费、劳务费、车辆运行维护费、工会福利费及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加1,120.77万元，增长240.1%，主要原因是将以前年度中执法办案活动中产生的各类商品服务支出全部反映至机关运行经费中，而以前年度列入项目经费支出，故导致支出口径不一致。

此外，本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出，较上年决算数减少0.59万元，下降100.0%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.46万元，较上年决算数减少4.32万元，下降29.2%，主要原因；一是民警轮值轮训及警衔晋升培训，二是开展岗位练兵技能比寨；三是部分专项业务跟班学习培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额503.16万元，其中：政府采购货物支出449.45万元(含采购测速仪、交通电子屏、车管平台设备、驾考装备、档案装备及各类办公设备等99.89万元；其余为工业园区、国省道、百里竹海、观音洞等地智能交通建设装备)；政府采购工程支出28.75万元（公巡大队房屋维修费）；政府采购服务支出24.96万元（停车、拖车费）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对业务用房建设1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金260.3万元；无以委托第三方形式开展绩效自评项项。从评价情况来看，预算执行率100.0%，完成交通指挥中心业务用房建设及福禄公巡大队维修改造、启动云龙公巡大队建设前期工，业务用房建设按进度推进，进一步改善交通安全管理执法办案环境，提升了交通管理服务水平，执法公信力和百姓安全感进一步增强。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度业务用房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成业务用房建设目标。项目全年预算数为260.3万元，执行数为260.3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：完成交通指挥中心业务用房建设及福禄公巡大队维修改造任务、启动了云龙公巡大队建设前期工作。

2.绩效自评报告或案例

见附件。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53242202。

附件：重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队

2019年度业务用房建设项目绩效自评报告

附件

重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队

2019年度业务用房建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

本单位2019年度使用上级政法转移支付资金113万元，全部按规定要求使用完毕，有力推动了交巡警业务工作的顺利开展。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《重庆市梁平区财政局关于下达2019年度区级部门预算的通知》（梁平财发【2019】19号），交巡警支队业务用房建设经费年初无专项安排。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年交巡警业务用房建设共需经费260.3万元，截止2019年末，该项目资金全部到位，资金到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析。

截止2019年12月31日，交巡警业务用房建设共使用经费260.3万元，资金执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。

我单位在2019年业务用房建设中，强化责任意识，落实管理制度，严格经费使用审批，按建设质量进度拨款，提高预算执行效率，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）时效指标。

按时间节点有序推进交巡警业务用房建设，交通指挥中心于2018年已建成投用，2019年支付建设尾款，福禄公巡大队房屋维修于2019年7月完成，云龙公巡大队房屋建设前期工作有序推进。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

执法公信力和百姓安全感进一步增强，经测评：2019年度公安执法公信力95.6%、百姓安全感99.1%。

（2）可持续影响。

有效改善了交通安全管理执法办案环境，进一步提升交通管理服务的能力和水平。

3.满意度指标完成情况分析。

经测评：2019年度群众满意率达95.2%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

利用项目绩效自评，一是能促进单位增强责任意识和效益观念；二是有利于进一步建立健全制度，加强管理，提高项目管理的科学性、决策的有效性；三是有利于提高财政资金使用效率；四是能进一步增强自律意识，自觉接受社会监督。

1: 收入支出决算总表

2: 收入决算表

3: 支出决算表

 4: 财政拨款收入支出决算总表

5: 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8机构运行信息表