一、单位基本情况

（一）职能职责。负责指挥疏导交通，维护全区道路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理；组织开展交通安全宣传教育工作；排查道路交通安全隐患，向区政府及有关部门提出安全隐患整治的工作意见和建议；开展道路治安巡逻防控，先期处置道路上发生的治安、刑事案件；按照有关规定查缉违法犯罪嫌疑人员；负责全区重大警卫对象的交通警卫工作；接受群众报警求助；依法实施交通应急管理和交通管制措施；承担法律、行政法规规定应当履行的其它职责；承办上级交办的其它事项。

（二）单位构成。下设综合大队（挂交通指挥室牌子）、交通事故预防及处理大队、秩序管理大队、梁山勤务大队、双桂勤务大队、礼让公路巡逻民警大队、屏锦公路巡逻民警大队、袁驿公路巡逻民警大队、云龙公路巡逻民警大队、福禄公路巡逻民警大队等10个大队和1个车辆管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2847.99万元，其中：一般公共预算拨款2806.96万元，上年结转结余41.03，收入较去年增加638.63万元，主要是交巡协勤人员及交通劝导员工资及社保缴费纳入年初预算增加716万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2847.99万元，其中：公共安全支出1861.85万元，社会保障和就业166.17万元，卫生健康支出83.41万元，住房保障90.40万元。支出较去年增加638.63万元，主要原因是：一是交巡协勤人员及交通劝导员工资及社保缴费共716万元今年纳入年初预算统筹安排（上年未纳入）；二是转移支付区级配套资金、交通安全大整治及城市道路交安设施维护费等项目经费减少213.47万元；三是工资福利及日常运行公用经费增加136.10万元。主要是基本支出增加136.10万元，项目支出增加502.53万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2806.96万元，一般公共预算财政拨款支出2806.96万元，比2019年增加597.60万元。其中：基本支出1698.46万元，比2019年增加136.10万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1108.50万元，比2019年增加461.50万元，主要用于交通执法办案等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明                                                                                                                      

2020年“三公”经费预算160万元，与2019年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费10万元，比2019年增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费150万元，比2019年增加0万元，主要原因是加强内部管理，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元，主要原因是本年度无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费258.80万元，比上年增加75.39万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额205万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算205万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1149.53万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆22辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车22辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龚乘宇　　联系方式：023-53242067

附件: 1 部门收支总表

附件: 2 部门收入总表

附件: 3 部门支出总表

附件: 4 财政拨款收支总表

附件: 5 一般公共预算支出

附件: 6 一般公共预算财政基本支出

附件: 7 一般公用预算“三公”经费支出表

附件: 8 政府性基金预算支出表

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