[ 索引号 ]	11500228008652257N/2021-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	公安、安全、司法、法制	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	梁平区公安局
[ 成文日期 ]	2021-03-30	[ 发布日期 ]	2021-03-30

重庆市梁平区公安局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

梁平区公安局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护治安秩序；管理森林防火工作，查处涉森违法犯罪活动；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施，管理区看守所、区行政拘留所（区强制隔离戒毒所），协助执行监察留置措施等。

（二）单位构成

梁平区公安局下设有警令处、政治处、指挥中心、警保处、督察支队、审计室、科信科、法制支队、出入境管理支队、国保支队、治安支队、刑侦支队、交巡警支队、禁毒支队、禁毒办、经侦支队、森林支队、情报支队、网安支队、特警支队（警卫处）、监察留置管理支队及区看守所、区行政拘留所（区强制戒毒所）等23个内设机构，27个派出机构，1个直属事业单位（重庆市梁平区警务文职管理中心）。独立核算机构1个。2020年年末实有人数491人，其中：行政政法编制461人（不含交巡警支队人数），事业编制29人，离休人员1人。

下属事业单位重庆市梁平区警务文职管理中心未实行独立核算，其经费收支纳入区公安局机关统一核算管理。

交巡警支队财务收支实行一级预算管理，独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数19,254.31万元，均为一般公共预算拨款，较上年年初预算数18208.03万元，增加1046.28万元，主要原因：一是在职在编人员职务职级变动增资；二是辅助警务人员及社保缴费经费拨款增加；三是森林公安机关建制调整，合并至我局。

（二）支出预算：2021年年初预算数19254.31万元，其中：一般公共服务支出预算16530.00万元，教育支出预算1.31万元，社会保障和就业支出预算1487.23万元，卫生健康支出预算603.44万元，住房保障支出预算632.33万元。支出预算较2020年18208.03万元，增加1046.28万元，主要是基本支出预算12020.81万元，增加525.32万元，项目支出预算7233.50万元，增加758.50万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入19254.31万元，一般公共预算财政拨款支出19254.31万元，比2020年17970.49万元，增加1283.82万元。其中：基本支出12020.81万元，比2020年11495.49万元，增加525.32万元，主要原因：一是在职在编人员职务职级变动增资；二是森林公安机关建制调整，合并至我局。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7233.50万元，比2020年6475.00万元，增加758.50万元，主要原因：一是辅助警务人员及社保缴费经费拨款增加；二是公安专用网络租金增加300.00万元；三是电信网络诈骗侦办工作经费增加200.00万元等，主要用于保障公安网络畅通、打击电信网络诈骗等重点工作。

重庆市梁平区公安局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算450.00万元，比2020年393.00万元，增加57.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年一致；公务接待费40.00万元，比2020年43.00万元，减少3.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定、进一步加强财务管理；公务用车运行维护费310.00万元，比2020年290.00万元，增加20.00万元，主要原因：一是森林公安合并至我局后，新增了4台车辆；二是公安执法执勤车辆老旧，运行维修费高；公务用车购置费100.00万元，比2020年60.00万元，增加40.00万元；主要原因是执法执勤车辆老旧，经济性能严重不足，亟待报废更新，以确保公安执法活动的正常开展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1721.76万元，比上年1731.91万元减少10.15万元，主要原因为强化财务管理，从严控制支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4475.00万元：政府采购货物预算950.00万元、政府采购工程预算3200.00万元、政府采购服务预算325.00万元，所需资金全部为一般公共预算拨款。

3、绩效目标设置情况。2021年我局所有项目均实行了绩效目标管理，共涉及一般公共预算当年财政拨款7233.50万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆115辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车115辆。2021年一般公共预算安排购置车辆6辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车6辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田善明联系方式：023-53242067

重庆市梁平区公安局2021年部门预算附件：表1-11

1 财政拨款收支总表
2 一般公共预算支出-无上年数
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数
5 政府性基金预算支出表
6 部门收支总表
7 部门收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表
10 部门整体绩效目标表
11 项目绩效目标表

Sheet 1: 1 财政拨款收支总表

附件3-1
重庆市梁平区公安局财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	19,254.31	一、本年支出	19,254.31	19,254.31	0.00	0.00
一般公共预算拨款	19,254.31	一般公共服务	16,530.00	16,530.00
政府性基金预算拨款		教育	1.31	1.31
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业	1,487.23	1,487.23
二、上年结转	0.00	卫生健康	603.44	603.44
一般公共预算拨款		住房保障支出	632.33	632.33
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	19,254.31	支出总数	19,254.31	19,254.31	0.00	0.00

Sheet 2: 2 一般公共预算支出-无上年数

附件3-2
重庆市梁平区公安局一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		19,254.31	12,020.81	7,233.50
204	公安安全支出	9,296.49	9,296.49
20402	公安	16,529.99	9,296.49	7,233.50
2040201	行政运行	9,004.81	9,004.81
2040220	执法办案	7,223.50		7,223.50
2040250	事业运行	291.68	291.68
2040299	其它公安支出	10.00		10.00
205	教育培训	1.31	1.31
20508	进修及培训	1.31	1.31	0.00
2050803	培训支出	1.31	1.31
208	社会和就业支出	1,487.23	1,487.23
20805	行政事业单位养老支出	1,341.65	1,341.65	0.00
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	680.47	680.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.78	407.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.91	243.91
20808	抚恤	103.42	103.42	0.00
2080801	死亡抚恤	103.42	103.42
20899	其他社会保障和就业支出	42.16	42.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.16	42.16
210	卫生健康支出	603.44	603.44
21011	行政事业单位医疗	603.44	603.44	0.00
2101101	行政单位医疗	581.46	581.46
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98
221	住房保障支出	632.34	632.34
22102	住房改革支出	632.34	632.34
2210201	住房公积金	632.34	632.34
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 3: 3 一般公共预算财政基本支出

附件3-3
重庆市梁平区公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		12,020.81	10,299.05	1,721.76
301	工资福利支出	9,940.54	9,940.54	0.00
30101	基本工资	1,872.28	1,872.28
30102	津贴补贴	3,308.35	3,308.35
30103	奖金	267.50	267.50
30107	绩效工资	243.68	243.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680.47	680.47
30109	职业年金缴费	407.78	407.78
30110	职工基本医疗保险缴费	421.55	421.55
30111	公务员医疗补助缴费	181.89	181.89
30112	其他社会保障缴费	42.16	42.16
30113	住房公积金	632.34	632.34
30199	其他工资福利支出	1,882.54	1,882.54
302	商品和服务支出	1,721.76	0.00	1,721.76
30201	办公费	268.00		268.00
30205	水费	42.00		42.00
30206	电费	103.00		103.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	国内差旅费	525.00		525.00
30216	培训费	1.31		1.31
30228	工会经费	63.23		63.23
30229	福利费	56.17		56.17
30239	其他交通费用	393.00		393.00
30299	其他商品和服务支出	200.05		200.05
303	对个人和家庭的补助	358.51	358.51	0.00
30301	离休费	12.49	12.49
30305	生活补助	103.42	103.42
30309	奖励金	1.70	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	240.90	240.90

Sheet 4: 4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数

附件3-4
重庆市梁平区公安局一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
450.00	0.00	410.00	100.00	310.00	40.00

Sheet 5: 5 政府性基金预算支出表

附件3-5
重庆市梁平区公安局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

Sheet 6: 6 部门收支总表

附件3-6
重庆市梁平区公安局部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	19,254.31	公共安全	16,529.99
政府性基金预算拨款收入	0.00	教育	1.31
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业	1,487.23
事业收入预算		卫生健康	603.44
事业单位经营收入预算		住房保障	632.34
其他收入预算
本年收入合计	19,254.31	本年支出合计	19,254.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转
收入总计	19,254.31	支出总计	19,254.31

Sheet 7: 7 部门收入总表

附件3-7
重庆市梁平区公安局部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		19,254.31		19,254.31
204	公安安全支出	9,296.49		9,296.49
20402	公安	16,529.99	0.00	16,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,004.81		9,004.81
2040220	执法办案	7,223.50		7,223.50
2040250	事业运行	291.68		291.68
2040299	其它公安支出	10.00		10.00
205	教育培训	1.31		1.31
20508	进修及培训	1.31		1.31
2050803	培训支出	1.31		1.31
208	社会和就业支出	1,487.23		1,487.23
20805	行政事业单位养老支出	1,341.65		1,341.65
2080501	行政单位离退休	9.49		9.49
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	680.47		680.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.78		407.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.91		243.91
20808	抚恤	103.42		103.42
2080801	死亡抚恤	103.42		103.42
20899	其他社会保障和就业支出	42.16		42.16
2089901	其他社会保障和就业支出	42.16		42.16
210	卫生健康支出	603.44		603.44
21011	行政事业单位医疗	603.44		603.44
2101101	行政单位医疗	581.46		581.46
2101102	事业单位医疗	21.98		21.98
221	住房保障支出	632.34		632.34
22102	住房改革支出	632.34		632.34
2210201	住房公积金	632.34		632.34

Sheet 8: 8 部门支出总表

附件3-8
重庆市梁平区公安局部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		19,254.31	12,020.81	7,233.50
204	公安安全支出	9,296.49	9,296.49	7,233.50
20402	公安	16,529.99	9,296.49	7,233.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,004.81	9,004.81
2040220	执法办案	7,223.50		7,223.50
2040250	事业运行	291.68	291.68
2040299	其它公安支出	10.00		10.00
205	教育培训	1.31	1.31
20508	进修及培训	1.31	1.31
2050803	培训支出	1.31	1.31
208	社会和就业支出	1,487.23	1487.23
20805	行政事业单位养老支出	1,341.65	1341.65
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	680.47	680.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.78	407.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.91	243.91
20808	抚恤	103.42	103.42
2080801	死亡抚恤	103.42	103.42
20899	其他社会保障和就业支出	42.16	42.16
2089901	其他社会保障和就业支出	42.16	42.16
210	卫生健康支出	603.44	603.44
21011	行政事业单位医疗	603.44	603.44
2101101	行政单位医疗	581.46	581.46
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98
221	住房保障支出	632.34	632.34
22102	住房改革支出	632.34	632.34
2210201	住房公积金	632.34	632.34

Sheet 9: 9 政府采购明细表

附件3-9
重庆市梁平区公安局政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	4475.00		4475.00
货物类	950.00		950.00
服务类	325.00		325.00
工程类	3200.00		3200.00

Sheet 10: 10 部门整体绩效目标表

附件3-10
2021年部门预算整体绩效目标表
					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市梁平区公安局		支出预算总量	19254.31
部门（单位）名称	重庆市梁平区公安局		其中：部门预算支出	19254.31
当年整体绩效目标	一、统筹抓实“打防管控”工作，全力维护社会稳定：（一）做好重大风险防范化解，维护政治大局稳定，确保建党一百周年各项庆祝活动绝对安全。（二）保持扫黑除恶工作常态化，增强群众安全感。（三）不断夯实公安基层基础工作，提升治安防控水平。（四）深化安全隐患大排查大整治，提高监管治理能力。二、深化大数据建设和改革强警，进一步服务和保障民生：（一）全力推进公安大数据建设，努力提升警务工作效能。（二）强力推进改革攻坚行动，不断优化警务体制机制。（三）深入推进民生警务，切实增强群众获得感。三、全面深化政治建警、从严治党治警，打造忠诚清廉公安队伍：（一）始终坚持政治建警，切实筑牢忠诚警魂。（二）始终坚持正风肃纪，坚定不移惩治腐败；（三）始终坚持制度管人，不断提高队伍管理水平。（四）始终坚持从优待警，充分激发干事创业热情。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众满意度	15%	%	≥	19年完成数95.24%95
	执法公信力	15%	%	≥	19年完成数95.64%95
	群众安全感	16%	%	≥	19年完成数99.08%96
	命案破案率	15%	%	=	100
	签发出国（境）证件	8%	个	≥	20000
	办理身份证数量	10%	个	≥	50000
	预算执行率	13%	%	≥	96
	信息系统正常运转天数	8%	天数	≥	360

Sheet 11: 11 项目绩效目标表

附件3-11
2021年项目绩效目标表
					单位：万元
专项项目名称	执法办案管理中心建设			业务主管部门	梁平区公安局
当年预算	1274			区级支出	1274
当年预算	1274			补助乡镇
项目概况	1.装修改造执法办案中心1600余平方米，设置人身检查室、体检室、询（讯)问室、办公室、值班室、涉案财物及贵重物品保管室等各类功能用房；2.采购执法办案装备，包括：接待登记区装备、执法办案区装备、联动保障区装备、涉案财物保管区装备、电子取证区及案情研判区装备等；3.购置办公电脑、打印机、空调、办公桌椅床柜等家具。
立项依据	1.《重庆市公安局关于加快推进执法办案管理中心建设工作的通知》（渝公发[2020]94号）；2.《关于进一步细化执法办案管理中心电子取证区建设标准的通知》
当年绩效目标	加强公安队伍正规化建设，公正文明执法，保护当事人合法权益
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众满意度	12.50%	%	≥	95
	执法公信力	12.50%	%	≥	95
	群众安全感	12.50%	%	≥	95
	命案破案率	12.50%	%	=	100
	签发出国（境）证件	12.50%	个	≥	20000
	办理身份证数量	12.50%	个	≥	50000
	预算执行率	12.50%	%	≥	96
	信息系统正常运转天数	12.50%	天数	≥	360

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