[ 索引号 ]	11500228008652257N/2022-00015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	公安	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区公安局
[ 成文日期 ]	2022-02-15	[ 发布日期 ]	2022-02-15

重庆市梁平区警务文职人员管理中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区警务文职管理中心是重庆市梁平区公安局下设的一个全额拨款的事业单位，其主要职责是协助梁平区公安局预防和制止违法犯罪活动；协助维护社会治安秩序、交通管理等。

（二）单位构成

重庆市梁平区警务文职管理中心拥有独立事业编制32人，未实行独立核算，其经费收支纳入区公安局机关统一管理，2021年末实有在职在编人员27人。

2022年首次单独实行预算公开。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数449.24万元，为一般公共预算拨款。

（二）支出预算：2022年年初预算数449.24万元，其中：公共安全支出预算369.22万元，社会保障和就业支出预算39.93万元，卫生健康支出预算20.13万元，住房保障支出预算19.96万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入449.24万元，一般公共预算财政拨款支出449.24万元，均为基本支出。

重庆市梁平区警务文职人员管理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元、公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元、公务接待费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费48.89万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2022年本单位实行了绩效目标管理，共涉及一般公共预算当年财政拨款449.24万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田善明联系方式：023-53242067

附件3-1

重庆市梁平区警务文职管理中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	449.24	一、本年支出	449.24	449..24
一般公共预算拨款	449.24	公共安全	369.22	369.22
政府性基金预算拨款		社会保障和就业	39.93	39.93
国有资本经营预算拨款		卫生健康	20.13	20.13
二、上年结转		住房保障	19.96	19.96
一般公共预算拨款		二、结转下年
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总数	449.24	支出总数	449.24	449.24

附件3-2

重庆市梁平区警务文职管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	449.24	449.24
204	公共安全支出	369.22	369.22
20402	公安	369.22	369.22
2040250	事业运行	369.22	369.22
208	社会保障和就业支出	39.93	39.93
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31
210	卫生健康支出	20.13	20.13
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
221	住房保障支出	19.96	19.96
22102	住房改革支出	19.96	19.96
2210201	住房公积金	19.96	19.96

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

重庆市梁平区警务文职管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12381.45	10665.18	1716.27
301	工资福利支出	400.30	400.30
30101	基本工资	82.16	82.16
30102	津贴补贴	4.18	4.18
30107	绩效工资	229.61	229.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	26.62
30109	职业年金缴费	13.31	13.31
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	15.81
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33
30113	住房公积金	19.96	19.96
30114	医疗费	4.32	4.32
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00
302	商品和服务支出	48.89		48.89
30201	办公费	35.00		35.00
30211	差旅费	8.20		8.20
30216	培训费	1.23		1.23
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30309	奖励金	0.04	0.04

附件3-4

重庆市梁平区警务文职管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。

附件3-5

重庆市梁平区警务文职管理中心政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

重庆市梁平区警务文职管理中心单位收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	449.24	公共安全支出	449.24
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	369.22
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	20.13
事业收入预算		住房保障支出	19.96
事业单位经营收入预算
其他收入预算
本年收入合计	449.24	本年支出合计	449.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	449.24	支出总计	449.24

附件3-7

重庆市梁平区警务文职管理中心单位收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	449.24		449.24
204	公共安全支出	369.22		369.22
20402	公安	369.22		369.22
2040250	事业运行	369.22		369.22
208	社会保障和就业支出	39.93		39.93
20805	行政事业单位养老支出	39.93		39.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62		26.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31		13.31
210	卫生健康支出	20.13		20.13
21011	行政事业单位医疗	20.13		20.13
2101102	事业单位医疗	15.81		15.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32		4.32
221	住房保障支出	19.96		19.96
22102	住房改革支出	19.96		19.96
2210201	住房公积金	19.96		19.96

附件3-8

重庆市梁平区警务文职管理中心单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	449.24	449.24
204	公共安全支出	369.22	369.22
20402	公安	369.22	369.22
2040250	事业运行	369.22	369.22
208	社会保障和就业支出	39.93	39.93
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31
210	卫生健康支出	20.13	20.13
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13
2101102	事业单位医疗	15.81	15.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
221	住房保障支出	19.96	19.96
22102	住房改革支出	19.96	19.96
2210201	住房公积金	19.96	19.96

附件3-9

重庆市梁平区警务文职管理中心政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算
合计

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

件3-10

2022年项目绩效目标表

单位信息：

重庆市梁平区警务文职人员管理中心

预算项目：

职能职责与活动：

主管部门：

重庆市梁平区公安局

目经办人：

邱树洪

项目总额：

预算执行率权重：

项目经办人电话：

023-53242067

其中：财政资金：

万元

年度目标：

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年度指标值

度量单位

权重（％）

本年权重（％）

指标方向性

产出指标

成本指标

产出指标

成本指标

产出指标

成本指标

效益指标

社会效益指标

满意度指标

服务对象满意度指标

注:本单位无项目资金预算,,故本表无数据。

一3一

扫一扫在手机打开当前页