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[ 索引号 ] 11500228MB15307833/2019-00001 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区公共资源交易监管局
[ 成文日期 ] 2019-09-30 [ 发布日期 ] 2019-09-30

重庆市梁平区公共资源交易中心 2018年部门决算情况说明

重庆市梁平区公共资源交易中心

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    (一)职能职责。主要负责公共资源交易平台的建设、运行和管理;组织国有建设工程项目招投标、政府采购、国有建设用地(采矿权)、国有资产产权出让等交易活动,并为其提供场所、设施和服务;为公共资源交易监督工作提供必要条件,为处理争议提供服务。

(二)机构设置。重庆市梁平区公共资源招投标交易中心是隶属于重庆市梁平区行政服务中心管理办公室公益一类财政全额预算事业单位,按正处级管理。现有4个内设科室,分别是综合科、交易一科、交易二科、信息科。

(三)单位构成。本部门属一级预算单位,无下级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门2018年不存在机构改革情况。

二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计296.36万元,支出总计296.36万元。收支较上年决算数减少49.20万元、下降14.24%,主要原因是2017年安排了办公区域改建费用。

     2.收入情况。本部门2018年度收入合计296.36万元,较上年决算减少7.89万元,下降2.59%,主要原因是严格执行各项标准,节约开支。其中:财政拨款收入296.36万元,占100.00%。  

3.支出情况。本部门2018年度支出合计296.36万元,较上年决算数减少49.20万元,下降14.24%,主要原因是主2017年安排了办公区域改建费用。其中:基本支出185.63万元,占62.64%;项目支出110.73万元,占37.36%。

4.结转结余情况。本部门2018年度无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入296.36万元,较上年决算数减少7.89万元,下降2.59%。主要原因是严格执行各项标准,节约开支。较年初预算数增加34.84万元,增长13.32%。主要原因是为确保建设工程,政府采购,产权交易,国土招拍挂的招投标活动有序进行的专项办公经费有所追加。

      2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出296.36万元,较上年决算数减少7.89万元,下降2.59%。主要原因是严格执行各项标准,节约开支。较年初预算数增加34.84万元,增长13.32%。主要原因是为确保建设工程,政府采购,产权交易,国土招拍挂的招投标活动有序进行的专项办公经费有所追加。

3.结转结余情况。本部门2018年度无结转结余。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

(1)一般公共服务支出259.56万元,占87.58%,较年初预算数增加17.34万元,增长7.16%,主要原因是为确保建设工程,政府采购,产权交易,国土招拍挂的招投标活动有序进行的专项办公经费有所追加

     (2)教育支出0.48万元,占0.16%,较年初预算数减少0.09万元,下降15.79%,主要原因是严格执行各项标准,节约开支。

     (3)社会保障与就业支出18.48万元,占6.24%,较年初预算数增加17.74万元,增长2,397.30%,主要原因一是临聘人员工资有所增加;二是在职职工绩效、工资标准上调。

     (4)医疗卫生与计划生育支出8.96万元,占3.02%,较年初预算数减少0.15万元,下降1.65%,主要原因是中途人员有减少

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出185.63万元。其中:人员经费178.95万元,较上年决算数增加42.67万元,增长31.31%,主要原因是一是机关事业单位工作人员目标考核奖增加;二是在职人员养老保险和职业年金单位缴费指标调标等。公用经费6.68万元,较上年决算数增加3.71万元,增长124.92%,主要原因是单位2辆公务用车使用年限已达10年,公务车的运行维护费明显增多;二是为确保工会活动正常开展,行政给予工会补助。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

      2018年度本部门“三公”经费支出共计3.42万元,较年初预算数减少10.58万元,下降75.57%,主要原因是压缩三公经费等一般性支持,特别是公务接待大福减少。较上年支出数减少4.13万元,下降54.70%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

     (二)“三公”经费分项支出情况。

     2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2018年未安排因公出国(境)事宜。公务车运行维护费3.42万元,主要用于单位2辆公务用车使用年限已达10年,公务车的运行维护费明显增多;费用支出较年初预算数减少6万元,下降62.00%,主要原因是压缩三公经费等一般性支持,特别是公务接待大幅减少。较上年支出数减少1.98万元,下降36.67%,主要原因是压缩三公经费等一般性支持,特别是公务接待大幅减少 。费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降100.00%,主要原因是压缩三公经费等一般性支持,特别是公务接待大幅减少。较上年支出数减少2.15万元,下降100.00%,主要原因是压缩三公经费等一般性支持,特别是公务接待大幅减少

     (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.71万元。

 四、其他需要说明的事项

一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出6.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、计算机、打印机、网络、文印等耗材。机关运行经费较上年决算数增加3.71万元,增加124%,主要原因是因2018年报废了一批办公电脑后,采购了一批新的办公电脑,以及新添置了其他办公用品等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年本单位无政府采购支出   

 五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求和区财政局《关于开展2018年度预算资金绩效目标自评工作的通知》(梁平财发﹝2019﹞179号)精神,2018年本单位为事业单位,无项目,故无项目纳入绩效管理。

(二)绩效目标自评结果。

2018年本单位虽无项目,但仍倡导勤俭节约,努力打造节约型的绿色单位。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度无以本部门为主体开展的重点绩效评价。

(四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度无以区财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
   本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53369332

2018年决算区公共资源交易中心.xlsx


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