一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职责是贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章以及我市公共资源交易政策规定；统筹指导协调全区公共资源交易活动；指导协调和综合监督全区招标投标工作，拟订招标投标管理规定。负责在我区开展业务的评标专家和招标代理机构的监督管理；负责全区统一的招标投标信用管理工作；对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行为；指导协调非必须招标项目的交易监督管理活动等。

（二）机构设置。重庆市梁平区公共资源交易监督管理局行政编制6人，设局长1名，副局长1名；科级领导职数3名。

（三）单位构成。下辖重庆市梁平区公共资源交易服务中心，是公益一类财政全额拨款事业单位，按正科级管理，编制9人。现有4个内设科室，分别是综合科、交易一科、交易二科、信息科。

 （四）机构改革情况。区公共资源交易监督管理局是2019年新设立单位。原区公共资源交易中心财务合并到了主管部门区公共资源交易监督管理局一并做的决算。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2019年度收入总计396.41万元，支出总计396.41万元。收支较上年决算数增加100.05万元，增长33.8%，增加的主要原因是区监管局新进6名人员，涉及到办公区域装修、人员经费增加等。

   2.收入情况。本部门2019年度收入合计396.41万元，较上年决算增加100.05万元，增长33.8%，主要原因是区监管局新进6名人员，涉及到办公区域装修、人员经费增加等。其中：财政拨款收入396.41万元，占100.0%。  

3.支出情况。本部门2019年度支出合计396.41万元，较上年决算数增加100.05万元，增长33.8%，主要原因是主要原因是区监管局新进6名人员，涉及到办公区域装修、人员经费增加等。其中：基本支出301.72万元，占76.1%；项目支出94.69万元，占23.9%。

4.结转结余情况。本部门2019年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计396.41万元。与2018年相比，财政拨款收支总计各增加100.5万元，增长33.8%。主要原因是区监管局新进6名人员，涉及到办公区域装修、人员经费等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入396.41万元，较上年决算数增加100.05万元，增加33.8%。主要原因是区监管局新进6名人员，涉及到办公区域装修、人员经费等。较年初预算数增加75.42万元，增长23.5%。主要原因是区监管局新进6名人员，涉及到办公区域装修、人员经费增加等。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出396.41万元，较上年决算数增加100.05万元，增长33.8%。主要原因是主要原因是区公共资源交易监督管理局是2019年新设立单位，未纳入年初预算。较年初预算数增加75.42万元，增长23.5%。主要原因是区监管局新进6名人员，涉及到办公区域装修、人员经费增加等。

3.结转结余情况。本部门2019年度无结转结余。

       4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出354.36万元，占89.4%，较年初预算数增加75.09万元，增长26.9%，主要原因是主要原因是主要原因是区监管局新进6名人员，涉及到办公区域装修、人员经费增加等。

（2）教育支出0.54万元，占0.1%，与年初预算数持平。

       （3）社会保障与就业支出20.41万元，占5.2%，较年初预算数减少2.13万元，下降9.5%，主要原因单位有人员减少。

       （4）卫生健康支出11.99万元，占3.0%，较年初预算数增加2.68万元，增长28.8%，主要原因是2019年安排了职工身体体检。

 （5）住房保障支出9.1万元，占2.3%，较年初预算数减少0.23万元，下降2.5%，主要原因是单位有人员减少。

       （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出301.72万元。其中：人员经费187.68万元，较上年决算数增加8.73万元，增长4.9%，主要原因是主要原因是区监管局新进6名人员，涉及人员经费增加。公用经费114.04万元，较上年决算数增加107.36万元，增长1607.2%，主要原因是一是区监管局新进6名人员，涉及到办公室装修、办公家具、用品的添设；二是按照市级要求，对交易中心开评室等场地升级改造；三是单位2辆公务用车使用年限已达10年，公务车的运行维护费明显增多；四是为确保工会活动正常开展，行政给予工会补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

       2019年度本部门“三公”经费支出共计3.42万元，较年初预算数减少0.08万元，下降2.3%，主要原因是压缩三公经费等一般性支持，特别是公务接待大福减少。较上年支出数增加0万元，与上年数持平。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，无公务接待费。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

      （二）“三公”经费分项支出情况。

 2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年未安排因公出国（境）事宜。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步规范因公出国（境）活动。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位认真落实中央八项规定精神，严格公务用车管理规定，2019年未购置公用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是主要原因是本单位认真落实中央八项规定精神，严格公务用车管理规定。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是主要原因是本单位认真落实中央八项规定精神，严格公务用车管理规定。

公务车运行维护费3.42万元，主要用于单位2辆公务用车使用年限已达10年，公务车的运行维护费明显增多；费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2.3%，主要原因是严格执行公务车用车制度等。较上年支出数增加0万元，与上年数持平，主要原因是用于单位2辆公务车使用年限已达10年，公务车的运行维护费明细增多。

公务接待0元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是严格执行公务接待文件精神，节俭节约。

（二）“三公”经费实物量情况。  

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出114.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护、房屋装修、办公用品购置等。机关运行经费交上年决算数增加114.04万元，增长0.0%，主要原因是一是区公共资源交易监督管理局新进6名人员，人员经费增加。二是对分配的办公区域按照有关要求进行了装修改造。三是新购置了办公桌椅、电脑等办公用品一批。四是按照市级要求，对交易中心开评室等场地进行了升级改造。五是单位2辆公务用车使用年限已达11年，公务车的运行维护费明显增多。较年初预算增加91.66万元，增加80.37%，主要原因是一是区公共资源交易监督管理局新进6名人员，人员经费增加。二是对分配的办公区域按照有关要求进行了装修改造。三是新购置了办公桌椅、电脑等办公用品一批。四是按照市级要求，对交易中心开评室等场地进行了升级改造。五是单位2辆公务用车使用年限已达11年，公务车的运行维护费明显增多。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增0.0%，主要原因是严格执行各项规定、标准等。本年度一般公共预算财政拨款培训支出0.54万元，较上年决算数减少0.67万元，下降55.4%，主要原因是严格执行会议费标准。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

    2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金94.69万元。从评价情况来看，我单位较好的完成了2019年年初设定的工作任务，各项工作有序开展。到年底完成年初预算项目的100.0%，资金拨付到达100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，保障了我区公共资源交易正常运行。项目全年预算数为94.69万元，执行数为94.69万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是升级改造了电子监控室、质疑答疑室两个功能室，公共资源交易标准化、规范化明显提高。二是保障了我区公共资源交易顺利进行，节约财政资金较明显。2019年建设工程招标成功59个项目，72个标段，总最高限价85931.34万元，总成交价73894.1万元，节约12037.24万元，节约率为14.0%。政府采购交易成功74个。成交立项10543万元，中标金额9561万元，节约金额981万元，节约率为9.3%。三是逐步完善了公共资源交易管理、优化了服务流程，努力打造阳光透明智能的公共资源交易平台。

2.绩效自评报告

区公共资源交易监督管理局2019年严格按照年初预算目标，坚持勤俭节约，打造廉洁办公，较好的完成了2019年的专项办公经费项目的使用，现将本单位项目资金绩效自评情况如下：

一、绩效目标分解下达情况

按照《重庆市梁平区财政局关于下达2019年度区级部门预算的通知》（梁平财发〔2019〕19号）批复下达项目2个，一是专项办公经费94.69万元。二是电子招投标系统二期建设44.91万元。电子招投标系统二期建设因市级政策有变动，关停了我区的电子招投标系统，故2019年暂未使用。2020年，由市公共资源交易中心统一牵头建设全市的电子交易系统，实现无缝集成、业务数据的互联互通。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年专项办公经费94.69万元，全部为区级财政资金。

2.项目资金执行情况分析。

自专项办公经费批复下达后，所有资金都是分批次及时安排到位。

3.项目资金管理情况分析。

  严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.效益指标完成情况分析。

我单位较好的完成了2019年初设定的工作任务，各项工作有序开展。到年底完成年初预算项目的100.0%，资金拨付到达100.0%。

（1）经济效益。

2019年，节约财政资金较明显。2019年共组织建设工程招标成功59个项目，72个标段，总最高限价85931.34万元，总成交价73894.1万元，节约12037.24万元，节约率为14.0%。政府采购交易成功74个。成交立项10543万元，中标金额9561万元，节约金额981万元，节约率为9.3%。

（2））社会效益。

   进一步提高了政府的公信度。

（3）满意度指标完成情况分析。

   群众对我区公共资源阳光交易满意度达100.0%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1．我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2．将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

（三）重点绩效评价结果

2019年度本部门无项目纳入重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53369332